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Annexe 1 - Cartographie 2022 des risques comptables et financiers de l'AEFE haut bilanbas bilanrésult atPérimètre -Attribution des tâchesPoints de contrôleStructuration du SIDocumentation des procédures
financière et comptableOrganigramme fonctionnelFormationDocumentation du SIIdentification des acteursTraçabilité des opérations et des
controlesArchivage et sauvegarde des données
comptables et des justificationsContinuité du SI0. Processus transverse
organisationnelSC / EGDChangement de statut des SACD en
EGD (IRF)
Problématique des flux internes en cas
de non créationDéfaut d'accessibilité aux pièces
justificatives dématérialisées liées à la disponibilité du SIBC AGEComplexité du pilotage et de la gestion
du CIBC en l'absence d'outil informatique1. Cycle Immobilisations, leur
financement et stocksSC / EGDNon maîtrise financière des projets
SPSI (CIB)
absence de système d'information unifié pour le suivi des immobilisations au sein des EGD2. Cycle Engagements et
provisionsSC / EGD3. Cycle ChargesSC / EGD
Frais liés aux voyages et missions,
formation continue du personnel de l'établissementFrais de déménagement, de voyage
suite à mutation ou congés annuels des personnels ExpatriésObservationsOrganiserDocumenterTracer
Risques par leviers du contrôle interne comptable et financier6F 44 0¼
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