Formulaire de déclaration de la TVA.pdf
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Déclaration Mensuelle Recette de : (Inter) Préfectorale de Opérations faites en suspension de la TVA (art 94 du CGI) Modèle ADC100F-10E
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Comment rédiger une déclaration de TVA ?
La déclaration de TVA s'effectue obligatoirement en ligne. Pour cela, il faut se rendre sur le site des impôts et se connecter à son espace professionnel, ou commencer par en créer un pour ceux qui n'en poss?nt pas encore. Ensuite, l'interface permet d'accéder à la déclaration de TVA.Comment se fait la déclaration de TVA au Maroc ?
Les personnes assujetties à la TVA au Maroc doivent souscrire une déclaration. En effet, cette déclaration doit être déposée : Trimestriellement, si le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams. Mensuellement, si le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million de dirhams.Comment déclarer la TVA entreprise ?
Pour faire une déclaration de TVA en ligne, le dirigeant ou bien le cabinet comptable qu'il a choisi doit se rendre sur le site de l'administration fiscale. Les responsables doivent s'authentifier pour accéder au compte de l'entreprise. Ils découvriront le formulaire à remplir dans la rubrique « Compte fiscal ».- Le formulaire n° 3517-S-SD est destiné à récapituler les taxes sur le chiffre d'affaires (TVA et taxes assimilées) dues au titre de l'exercice par les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition.
Direction Régionale ou Déclaration Mensuelle Recette de : .......................
(Inter) Préfectorale de : ..................... Article 110 du Code Général des Impôts (CGI) .................................................
Subdivision de................................ Mois de ........................ 20 .............. Code :..............................
Code............................................. ou période du.......................au .................
N° d'identification fiscale : /___/___/___/___/___/___/___/___/ N° d'identification à la Taxe Professionnelle: /___/___/___/___/___/___/___/___/
Nom et Prénom ou raison sociale...............................................................................................................................................................
Forme juridique ....................................................................................................................................................................................
Activité principale ................................. ........................................................................... code.............................................................
Adresse du siège social, de l'établissement principal ou du domicile fiscal.............................................................................................................
Ville.................................Téléphone..............................FAX..............................RIB .............................................................................
N° C.N.I ou carte de séjour :......................................N° R.C...............................................Ville...........................................................................
Fait générateur : Encaissement ou débit A Ventilation du chiffre d'affaires total Montant 010 020 030040
050
060
Montant du chiffre d'affaires réalisé y compris les affaires non imposables (HT) - Opérations situées hors champ d'application de la TVA - Opérations exonérées sans droit à déduction (art 91du CGI) - Opérations exonérées avec droit à déduction (art 92 du CGI) - Opérations faites en suspension de la TVA (art 94 du CGI) Chiffre d'affaires imposable à répartir (différence : ligne 10 - (20 + 30 +40 +50) (HT)
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ B Ventilation du chiffre d'affaires imposable Base imposable (HT) Taxe exigible
080081
082
083
087
102 TAUX NORMAL DE 20% AVEC DROIT A DEDUCTION
-Opérations de production et de distribution -Prestations de services -Professions libérales visées à l'article 89-I-12°-(b) du CGI -Opérations de crédit-bail -Opérations d'entreprises de travaux immobiliers -Autres /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/___/__/__/ /__/__/__/__/__/__/___/__/__/ /__/__/__/__/__/__/___/__/__/ /__/__/__/__/__/__/___/__/__/ /__/__/__/__/__/__/___/__/__/ /__/__/__/__/__/__/___/__/__/ 084085
086
088
089
090
104
091
TAUX REDUIT DE 14%
Avec droit à déduction
- Beurre à l'exclusion du beurre de fabrication artisanale visé à l'article 91 (I-A. 2°) - Graisses alimentaires (animales ou végétales), margarines ou saindoux - Thé (en vrac ou conditionné) - Opérations de transport de voyageurs et de marchandises- Véhicule utilitaire léger économique, et cyclomoteur économique et produits et matières entrant
dans leur fabrication - Energie électrique et les chauffe-eau solaires. -AutresSans droit à déduction
- Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d'assurances à raison
des contrats apportés par lui à une entreprise d'assurances /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 092093
094
095
096
097
098
099
100
101
103
105
108
109
112
118
TAUX REDUIT DE 10% AVEC DROIT A DEDUCTION
- Opérations de restauration et de logement dans des hôtelsOpérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises
- location d'hôtels ou d'ensembles immobiliers à destination touristique.- les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les
restaurants - Le sel de cuisine (gemme ou marin)- Le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents, les pâtes alimentaires
- Les huiles fluides alimentaires - les transactions relatives aux valeurs mobilières - Les opérations de banque et de crédit et les commissions de change - Les transactions portant sur les actions et les parts sociales - Péage dans les autoroutes- Les opérations des avocats, interprètes, notaires, adoul, huissiers de justice et vétérinaires
- Gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux - Huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées - Les tourteaux servant à la fabrication des aliments de bétail et des animaux de basse cour -Autres /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 078106
107
110
111
113
114
115
116
117
119
TAUX REDUIT DE 7% AVEC DROIT A DEDUCTION
- les aliments destinés à l'alimentation de bétail et des animaux de basse-cour à l'exclusion des
autres aliments simples - L'eau livrée aux réseaux de distribution publique et les prestations d'assainissement - Location de compteurs d'eau et d'électricité- Produits pharmaceutiques, matières premières et produits entrant dans leurs compositions ainsi
que les emballages non récupérables de ces produits et matières - Les fournitures scolaires, produits et matières entrant dans leur composition - Sucre raffiné ou aggloméré - Conserves de sardines - Lait en poudre - Savon de ménage - Voiture économique et produits et matières entrant dans sa fabrication -Autres /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__//__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 120 Reversement de la TVA à différents titres (cessation, régularisation,....) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
130 TOTAL de la TVA exigible /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Modèle ADC100F-10E
TAXE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
CVentilation des déductions
TauxTVA figurant sur factures
d'achats ou mémoires prorata TVADéductible
140141
142
143
144
153
145
146
147
148
149
150
151
152
155
156
162
163
164
165
166
167
168
169
170
180 1-ACHATS NON IMMOBILISES
Prestations de services
- Prestations de services - Transport - Opération de banque - Hôtels de voyageurs, et ensemble immobilier à destination touristique - Les opérations des avocats, interprètes, notaires, adoul, huissiers de justice et vétérinaires - Autres prestations de servicesAutres achats non immobilisés
- Achat à l'importation - Achat à l'intérieur - Achat à l'importation - Achat à l'intérieur - Achat à l'importation - Achat à l'intérieur - Achat à l'importation - Achat à l'intérieurTravaux à façon
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