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Note pour les représentants au Conseil d"administrationResponsables:Questions techniques:Transmission des documents:Saheed AdegbiteDirecteurBureau du budget et du développementorganisationneltéléphone:+390654592957courriel:s.adegbite@ifad.orgWilliam SkinnerChef de làUnitédes organes directeurstéléphone: +390654592974courriel: gb@ifad.orgTilak SenConseiller principal pour le budgettéléphone:+390654592229courriel: t.sen@ifad.orgEdward GallagherSpécialisteprincipal du budgettéléphone:+390654592484courriel: ed.gallagher@ifad.orgOscar A. GarciaDirecteurBureau indépendant de l'évaluation du FIDAtéléphone:+390654592274courriel: o.garcia@ifad.orgConseil d'administration"Cent vingt-deuxi-mesessionRome, 11-12 décembre 2017Pour:Approbation

Cote du document:EB 2017/122/R.2F

Programme de travail et budgetsordinaire etd"investissement du FIDA axés sur lesrésultats pour 2018; programme de travail etbudget axé sur les résultats pour 2018 et planindicatif pour 2019-2020 du Bureauindépendant de l"évaluation du FIDA, rapportsde situation sur l'Initiative PPTE et le SAFP

Point de l'ordre du jour:3Date:14novembre 2017Distribution:PubliqueOriginal:Anglais

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Table des mati"resSigles et abréviationsiiiRésuméivRecommandation pour approbation1Premi"re partie-programme de travail et budgets ordinaire,dàinvestissement et de la dépense extraordinaire du FIDA axés surles résultats pour 20181I.Contexte1II.Point sur la situation actuelle4A.Informations actualisêes sur le programme de pràts et donspour 20174B.Exêcution du budget ordinaire net en 2016 et en 20174C.Report de fonds de 20166III.Prise en considération de la problématique hommes-femmesdans les prêts, les dons et le budget ordinaire du FIDA6IV.Programme de travail pour 20188V.Budget ordinaire net proposé pour 201811A.Introduction11B.Processus budgêtaire11C.Hypothèses12D.Niveau déeffectifs proposê pour 201813E.Facteurs de coût pour léexercice 201815F.Budget ordinaire net proposê pour 201817G.Projet de budget brut pour 201822H.Ratios déefficience23VI.Budget dàinvestissement pour 201824VII.Budget d'ajustement non renouvelable et budgetdàinvestissement pour l'OpEx25Deuxi"me partie-Programme de travail et budget axé sur lesrésultats pour 2018 et plan indicatif pour 2019-2020 duBureau indépendant de làévaluation du FIDA28I.Introduction28II.Le point sur la situation actuelle29A.Faits marquants de l'annêe 201729B.Exêcution du budget 201631C.Utilisation des crêdits reportês de l'exercice 201632III.Objectifs stratégiques dàIOE32IV.Programme de travail pour 201832V.Enveloppe de ressources pour 201837A.Ressources en personnel37B.Projet de budget37VI.Projet de budget dàIOE42Troisi"me partie-Rapport de situation sur làInitiative pour laréduction de la dette des pays pauvres tr"s endettés pour 201743Quatri"me partie-Rapport de situation sur la mise en èuvre duSyst"me d'allocation fondé sur la performance46Cinqui"me partie-Recommandations49Projetde résolution .../XXXXX50

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AnnexesI.Liste indicative des pays intêressês par des projets de la rêservepour 201851II.Rêpartition du budget ordinaire par catêgorie de dêpenses et pardêpartementôbudget 2017 comparê au projet de budget pour 201852III.Ventilation indicative du budget ordinaire pour 2018 par pilier derêsultats et par groupe de produits institutionnels53IV.Effectifs indicatifs en 2018ôbudget ordinaire seulement54V.Rêpartition indicative des effectifs en 2018, par dêpartement etpar classe55VI.Dêpenses de personnel56VII.Budget déinvestissement (hors ENI-E), 2008-201757VIII.Allocation de la première tranche de fonds reportês58IX.Estimation des charges directes sur le revenu des placements59X.Budget d'ajustement et budget d'investissement non rêcurrentsconcernant les activitês relatives œ l'Excellence opêrationnelle auservice des rêsultats (OpEx)60XI.Cadre de mesure des rêsultats déIOE pour 2016-201861XII.Compte rendu des rêalisations déIOE (œ la fin octobre 2017)62XIII.Activitês d'êvaluation déIOE proposêes pour 2018 et plan indicatifpour 2019-202069XIV.Effectifs déIOE pour 201873XV.Projet de budget déIOE pour 201874XVI.Grille d'aide œ la sêlection déIOE77

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Sigles et abréviationsASAPProgramme d'adaptationde l'agriculture paysanneBODBureau du budget et du dêveloppement organisationnelCFPICommission de la fonctionpublique internationaleCSSGGroupe d'appui aux services institutionnelsENI-Eîvaluation au niveau de léinstitution de léefficience institutionnelledu FIDA et de léefficience des opêrationsqu'il financeERGGroupe chargê des relations extêrieureset de la gouvernanceETPîquivalent temps pleinFIDA11Onzième reconstitution des ressources du FIDAIPCIndice des prix œ la consommationOpExExcellence opêrationnelle au service des rêsultatsPMDDêpartement gestion des programmesPPDProgrammede pràts et donsPRMBureau des partenariats et de la mobilisation des ressourcesPSPPlanificationstratêgique pour le personnelPTADivision des politiques et du conseil techniqueSKDDêpartement de la stratêgie et des savoirsSPDSystèmepràts etdons

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Résumé1.L'agriculture êtant un maillon essentieldela rêalisation des objectifs dedêveloppement durable fixês dans le Programmede dêveloppement durable œl'horizon2030, le FIDA sera amenê œ jouer un rïle de catalyseur dans latransformation inclusive et durable du monde rural. Ce rïle sera particulièrementaxê sur la jeunesse et léemploi rural, sur la finance rurale et le secteur privê, ainsique sur la coopêrationSud-Sud et triangulaire. Comme la demande de ses servicesira croissant, le FIDA doit se prêparer activement œ produire des rêsultats dequalitê et œ jouer un rïle plus central.2.Accentuerla dêcentralisation sans tarder sera une êtape critique pour que leFIDApuisse non seulement rêaliser de meilleurs projets qui aboutissent œ des rêsultatsdurables, mais aussi êtoffer son soutien sur le terrain. Il faudra pour cela deseffectifs plus nombreux sur le terrain, dotês de compêtences diffêrentes etjouissantdepouvoirs dêlêguêsplus larges. Par ailleurs, plusieurs êvaluationsd'impact approfondies sont actuellement menêes pour êtayer léorientation sur lesrêsultats, selon léengagement pris lors dela Dixième reconstitution des ressourcesdu FIDA (FIDA10).3.Léexcellence des opêrations est un prêalable pour amplifier léimpact global duportefeuille du FIDA. Dans le cadre de cette campagne qui a pour objectifs demeilleurs projets donnant des rêsultats durables, ainsi que la reconnaissanceextêrieure de léexcellence de léorganisation dans son ensemble, le Fonds a lancêdes activitêsdéExcellence opêrationnelle au service des rêsultats (OpEx).Lesphases deconception etdedêlimitation du pêrimètre seront achevêes en 2017, etdes initiatives spêcifiques seront mises en âuvre sur les 18mois suivants(2018/2019). Si, dans un premier temps,les activitês d'Excellence opêrationnelleau service des rêsultats (OpEx)entraùnerontdes coûts supplêmentaires, le FIDAsera ensuite mieux placê pour atteindre les objectifs fixês pour la pêriode couvertepar FIDA11 sur le plan de la performance et des rêsultats atteints. Leschangements proposês permettront en outre au FIDA de rationaliser les processusopêrationnels, de dêgager des êconomies déêchelle etd'optimiser l'utilisation desressourcesde faÉon œtirer le meilleur parti possiblede chaque dollar dêpensê ouinvesti.4.Pendant le reste de l'annêe 2017 et en 2018, les efforts serontconsacrês œlarecherche de mesures spêcifiquespermettant: i)d'accentuer la dêlêgation despouvoirs, avec un ensemble de contre-pouvoirs appropriê et un solide soutien dusiège; ii)deraccourcir les dêlais déexêcution des projets et en amêliorer la qualitê;iii)d'accêlêrer les dêcaissements; iv)derationaliser les processus opêrationnels debase. - léaide d'un suivi actif et déune êvaluation rêgulière de la performance, lesactions relatives aux objectifs institutionnels ci-dessus et leur rythme de mise enâuvre seront modifiês pour rêpondre aux besoins internes et externes en vued'atteindre les objectifs déexcellence fixês.5.Les facteurs de coût dêfinitifs pris en considêration pour le projet de budget2018sont: i)les dêpenses de personnel entraùnêespar la planification stratêgique pourle personnel (PSP), les changements organisationnels et la dêcentralisation; ii)lescoûts hors personnel liês œ la dêcentralisation; iii)les dotations auxamortissements et autres dêpenses rêcurrentes inscrites auxbudgetsd'investissement; iv)les facteurs de coût rêsultant des prix. Ces facteurs de coûtsont prêsentês ci-après en deux grandes catêgories: a)les dêpenses de base; etb)les coûts rêcurrents affêrents œ léaccentuation de la dêcentralisation.6.Le budgetordinaire net proposê pour 2018 séêlève œ 155,54millions déUSD, ce quicorrespond œ une augmentation nominale de 4,1% par rapport œ 2017 (149,2millions déUSD), au lieu des 5,6% figurant dans léaperÉu gênêral. Léaccroissementrêel se limite œ 3%, contre4,6% dans léaperÉu. La hausse des prix nette, de 1.1%,

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est due œ léinflation et aux augmentations de prix; elle est lêgèrement supêrieureau taux inscrit dans léaperÉu gênêral (1%).7.La hausse totale en termes rêels, de 4,47millions déUSDsoit 3%, rêsulte:i)deléaccroissement des effectifs, compensê par une baisse rêelle des frais deconsultants et de voyage; ii)des coûts et de léamortissement liês œ léachèvementdu projet de Portail clients du FIDA, de léêvaluation au niveau de léinstitution deléefficience institutionnelle du FIDA et de léefficience des opêrations qu'il finance(ENI-E) et d'autres projets d'investissement; et iii)des dêpenses rêcurrentes horspersonnel relatives aux nouveaux bureaux de pays.8.La hausse des prix, de 1,1%, est imputableœ l'augmentation nette de larêmunêration du personnel, due aux ajustements liês œl'avancement d'êchelon, etœ la hausse des prix relatifs aux consultants, aux voyages et œ d'autres dêpenses.Les augmentations de prix au titre des autres dêpenses, sur labase du tauxdéinflation pondêrê et des engagements contractuels, ont êtê en partie absorbêesgrçce aux efforts de rêduction des coûts menês par plusieurs dêpartements.9.Le projet de budget brutpour 2018 séêlève œ 160,34millions déUSD, contre154,62 millions déUSD pour 2017. L'approbation du Conseil d'administration néestsollicitêe que pour le projet de budget ordinaire net, déun montant de155,54millions d'USD.10.Un budget déinvestissement ordinaire déun montant de 1,95million déUSD estproposê pour 2018, soit un montant infêrieur au budget déinvestissement deléannêe dernière (2,4 millions d'USD) et œ léestimation donnêe dans léaperÉu gênêral(2,5 millions déUSD). Le montant infêrieur proposê pour 2018 tient au fait quecertains projets informatiques ont êtê reportês pour donner la prioritê œl'achèvement du Portail clients et des projets restants au titre de léENI-E, ainsiquéau budget d'investissement destinêaux activitês d'Excellence opêrationnelle auservice des rêsultats (OpEx).11.Afin de mettre en âuvreles activitêsOpEx proposêeset d'atteindre les objectifsprêvus, plusieurs initiatives devront àtre lancêes. Ces initiatives non rêcurrentesseront menêes surles 18 œ 24mois œ venir.12.- leur achèvement,les activitêsOpExauronten principe intêgrê léexcellence danstous les rouages de léorganisation conformêment aux normes internationales derêfêrence.Ellesmodifierontla manière dont le FIDA mène ses activitês dedêveloppement, et crêerontune structure organisationnelle alliant de faÉonêquilibrêe flexibilitê et mêthodes standard. Cesactivitêsdevraient en outreamêliorer le niveau global déefficacitê et déefficience, enrichir la cultureorganisationnelle, accroùtre la transparence et renforcerla responsabilitê.13.Par consêquent, des investissements non rêcurrents sont nêcessaires, de màmeque, œ court terme, une augmentation initiale des dêpenses administrativesrêcurrentes, principalement au titre du programme de dêcentralisation et del'êlaboration dela stratêgie déexcellence dans léorganisation. Le FIDA mènerasimultanêment un programme actif de rêduction des coûts et déamêlioration desopêrations pour rêduire léimpact de ces augmentations immêdiates. Ces rêductionsde coûts seront obtenues par la rationalisation desprocessus, la coordination desdêcisions, ainsi que par une meilleure approche, plusnovatrice, du dêveloppement,autant de dêmarches qui feront partie intêgrantedes activitêsOpEx. Il en rêsulteraune utilisation plus optimale des ressourcespour le FIDA sur le plan de léallocationdes ressources. - long terme, cet investissement initialpermettra au FIDA derêduire encore ses coûts et d'atteindre un niveau supêrieur déefficacitê etdéefficience.14.Le coût non renouvelabledes activitêsOpEx est maintenant estimê œ 6,6 millionsd'USD, contre 8 œ 10millions dans l'aperÉu gênêral. Ce montantsubstantiellementinfêrieur a êtê obtenu en limitant le nombre total de bureaux de pays et en

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êliminant les dispositions prêvoyant une augmentation considêrable du programmede pràts et dons (PPD). Le budget déinvestissement informatique non rêcurrent autitredes activitêsOpEx est êvaluê œ 3,05millions déUSD. Par consêquent, laproposition de montant combinê pour le budget non renouvelable d'ajustement etdéinvestissement pour l'OpEx s'êlève œ 9,65millions déUSD, contre une estimationcomprise entre 10et 12millions déUSD dans léaperÉu gênêral. Il est prêvu queléutilisation de ce montant soit êtalêe sur 2018 (6,25millions déUSD) et 2019(3,4 millions déUSD).15.Cette hausse lêgèrement supêrieure œ la normale pour le budget et pour lesdêpenses déajustement et déinvestissement non renouvelables en 2018 devraitpermettre d'obtenir les rêsultats suivants: i)une diminution des effectifs au siègeet une augmentation correspondante dans les bureaux de pays; ii)une limitationdesbureaux de paysaux 40emplacements les plus stratêgiques en fonction de lacharge de travail et des indicateurs de rêalisation de projets; iii)davantage de"puissance de feu" sur le terrain grçce œ la dêcentralisation; iv)de nouveaux rïlespour les directeurs de pays et le renforcement des bureaux de pays en cas debesoin; v)davantage déefficience etd'utilisation optimale des ressources; vi)unerêduction des frais de consultants et de voyages sous léeffet des dêtachements surle terrain et de léaugmentation des effectifs dans les bureaux de pays; vii)pour leFIDA, léaptitude œ rêaliser des projets de meilleure qualitê et, si nêcessaire, plusnombreux etd'unimpactrenforcê; viii)une dêlêgation de pouvoirs renforcêe,appuyêe par des contrïles vigilants, des mesures appropriêesd'attênuation desrisques (par exemple, le regroupement de la passation des marchês et desresponsables financiers dans des pïles), et des systèmes informatiques adêquats;ix)des processus opêrationnels rationalisês et des mesures déefficience permettantde moindres augmentations du budget œ léavenir.16.Le budget 2018 intègre, pour les rêsultats, le nouveau concept de "piliers" introduitdans le Cadre stratêgique du FIDA 2016-2025. Léadoption des piliers, quiremplacent les groupes de rêsultats, a pour butdéamêliorer encore léefficacitê desprocessus institutionnels de planification et de budgêtisation. - léavenir, cetteamêlioration permettra au FIDA de se concentrer davantage sur les rêsultats et lesproduits, et d'êtablir un lien direct entre le budget et les produits œ fournir.17.En outre,les activitêsOpEx placerontle FIDA en meilleure position pour atteindreles objectifs fixês dans le Cadre degestiondes rêsultats pour FIDA11ôdêlai derêalisation des projets, ensemble du cycle et dêcaissementsôdès avant la fin de lapêriode couverte par FIDA11. Il sera rendu compte des jalons franchis en 2018.18.Le programme de travail et budget axê sur les rêsultats pour 2018 et le planindicatif pour 2019-2020 du Bureau indêpendant de léêvaluation du FIDA(IOE)sontexposês dans la deuxième partie du prêsent document; les rapports de situationsur léInitiative pour la rêduction de la dette des pays pauvres très endettês et sur leSystème déallocation fondê sur la performance sont prêsentês respectivement danslestroisième et quatrième parties; enfin, les recommandations figurent dans lacinquième partie.19.Conformêment œ léarticle VII du Règlement financier du FIDA, le tableau1 prêsenteles projections budgêtaires œ moyen terme êtablies sur la base des flux de recettesprêvus, de toute provenance, et des dêcaissements projetês déaprès les plansd'activitê couvrant la màme pêriode. Il convient de prêciser que ce tableau estindicatif et est prêsentê œ titre déinformation seulement.

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Tableau1Projections budgétairesà moyen terme fondées sur les prévisions d'entrées et de sorties de fonds(toutes provenances)(En millions d'USD)Montanteffectif2016Montantprévu2017Montantprévu2018Solde reporté en début d"exercice144914451353Entrées de fonds du FIDAEntrées de fonds du FIDARemboursements de prêts315343361Revenu des placements492010Emprunt du FIDA105211258Commissions de gestion des fondssupplémentaires555Sous-total474579634Sorties de fonds du FIDABudgetsadministratif et d'IOE(144)(150)(157)Autres dépenses administratives*(4)(4)(8)Budget d"investissement(6)(4)(2)Service de l'emprunt du FIDA(1)(1)(1)Dépenses financées par les commissions surfondssupplémentaires(5)(5)(5)Sous-total(160)(164)(173)Entrées/(sorties)de fonds nettes du FIDA314415461Activités relatives au programme de travailContributions376239223Décaissements(683)(733)(738)Impact de l'Initiative pour la réduction de ladette des payspauvrestrès endettés(11)(13)-Sous-total(318)(507)(515)Entrées/(sorties) de fonds nettes,toutes activités(4)(92)(54)Solde reporté en fin d"exercice144513531299*Les autres dépenses administratives comprennent les dépenses nonrenouvelables et les crédits àreporter.

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Recommandation pour approbationLe Conseil déadministration est invitê œ approuver:iLa recommandation concernant le programme de travail et les budgetsordinaire, non renouvelable etdéinvestissement du FIDA axês sur lesrêsultats pour 2018, ainsi que le budget du Bureau indêpendant del'êvaluation du FIDA pour 2018, telle qu'elle figure aux paragraphes186et187.iLa prêsentation pour information, œ la quarante et unième session duConseil des gouverneurs, du contenu du rapport de situation sur laparticipation du FIDA œ léInitiative pour la rêduction de la dette des payspauvres très endettês, conformêment œ la recommandation figurant auparagraphe 188;iLa prêsentation œ la quaranteet unième session du Conseil des gouverneurs,en 2018, déun rapport de situation sur la mise en âuvre du Systèmedéallocation fondê sur la performance, êtabli sur la base du rapport fourni enquatrième partie du prêsent document et de son additif contenantles notesde pays pour 2017 et les allocations pour 2017-2018, conformêment œ larecommandation figurant au paragraphe 189.Par ailleurs, le Conseil déadministration est invitê œ examiner le projet de rêsolutionfigurant œ la page50et œ le prêsenter, avec ses recommandations, œ laquarante etunièmesession du Conseil des gouverneurs, en fêvrier 2018, pour examen etadoption.Programme de travail et budgets ordinaire etdàinvestissement du FIDA axés sur les résultats pour2018; programme de travail etbudget axé sur lesrésultats pour 2018 et plan indicatif pour 2019-2020 duBureau indépendant de l'évaluation du FIDA, rapportsde situation sur l'Initiative PPTE et le SAFPPremi"re partie-programme de travail et budgetsordinaire, dàinvestissement etde la dépenseextraordinaire du FIDA axés sur les résultats pour 2018I.Contexte1.Le Cadre stratêgique du FIDA 2016-2025 expose les principes déengagement, lesobjectifs stratêgiques et les rêsultats œ produire au cours deshuitprochainesannêes, le but ultime êtant de contribuer œ une transformation inclusive et durabledu monde rural. La voie qu'il trace pour le FIDA est celle d'un impact renforcê etdéun rïle plus grand dans la rêalisation des objectifs prioritaires du Programme dedêveloppement durable œ l'horizon 2030(Programme 2030). Le plan œ moyenterme 2016-2018, qui couvre les trois premières annêes du Cadre stratêgique,poursuitles objectifsstratêgiquesde ce cadre et produira les rêsultats associês, œsavoir: i)lamise en place de politiques et cadres rêglementaires porteurs auniveau national et international; ii)l'accroissement du volume déinvestissementdans le secteur rural; iii)le renforcement des capacitês nationales de formulation,

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de mise en âuvre et déêvaluation des politiques et programmes de dêveloppementrural.2.Le plan œ moyen terme 2016-2018 applique aux rêsultats le nouveau concept depiliers introduit dans le Cadre stratêgique, œ savoir: la rêalisation de programmesde pays; léacquisition et la diffusion des savoirs, la concertation sur les politiques;la capacitê et les instruments financiers; les fonctions, services et systèmesinstitutionnels. Le concept de piliers vise œ amêliorer encore léefficacitêorganisationnelle en se concentrant davantagesur les rêsultats et les produits, eten êtablissant un lien direct entre le budget et les produits œ fournir. Le budget2018 est le premier œ àtre fondê sur l'approche desproduitspar pilier.3.L'agriculture êtant un maillon essentieldela rêalisation desobjectifs dedêveloppement durable fixês dans le Programme2030, le FIDA sera amenê œ jouerun rïle de catalyseur dans la transformation inclusive et durable du monde rural.Ce rïle sera particulièrement axê surl'emploi des jeuneset léemploi rural, surlafinance rurale et le secteur privê, ainsi que sur la coopêration Sud-Sud ettriangulaire. Comme la demande de ses services ira croissant, le FIDA doit seprêparer activement œ produire des rêsultats de qualitê et œ jouer un rïle pluscentral.4.Il lui faudra intensifier son activitê afin de produire l'impact nêcessaire pour rêduirel'extràme pauvretê et léinsêcuritê alimentaire en milieu rural. Céest pourquoi unniveau plus êlevê de reconstitution des ressources est proposê, doublê déeffortsinnovants demobilisation des ressources. Grçce œ un programme de travail accruau cours de la pêriode couverte par la Onzième reconstitution des ressources duFIDA (FIDA11), le FIDA sera en mesure d'apporter au Programme2030 unecontribution qui produira davantage déeffets sur les objectifs de rêduction de lapauvretê. Ce passage œ une êchelle supêrieure se traduira en outre par uneorganisation plus efficiente et efficace, centrêe sur léexêcution des programmes,leur impact et l'obtention de meilleurs rêsultats.5.Accentuerla dêcentralisation sans tarder sera une êtape critique pour que le FIDApuisse non seulement rêaliser de meilleurs projets qui aboutissent œ des rêsultatsdurables, mais aussi renforcer son soutien sur le terrain. Il faudra pour cela deseffectifs plus nombreux sur le terrain, dotês de compêtences diffêrentes etjouissant de pouvoirs dêlêguêsplus larges. Par ailleurs, plusieurs êvaluationsd'impact approfondies sont actuellement menêes pour êtayer léorientation sur lesrêsultats, selon léengagementpris lors de FIDA10.6.Pour accêlêrer les dêcaissements, raccourcir le cycle des projets, du recensement œla mise en âuvre en passant par la conception, amêliorer les rapports rendantcompte des rêsultats et opêrer la transition vers une approche plus centrêe sur leterrain, le FIDA doit modifier son mode opêratoire, céest-œ-dire la manière dont ilmobilise, alloue et utilise les ressources, ainsi que la faÉon dont il transforme cesressources en rêsultats.7.Léexcellence des opêrations est un prêalable pouramêliorer léimpact global duportefeuille du FIDA. Dans le cadre de cette campagne qui a pour objectifs demeilleurs projets donnant des rêsultats durables, ainsi que la reconnaissanceextêrieure de léexcellence de léorganisation dans son ensemble, le Fonds a lancêdes activitêsdéExcellence opêrationnelle au service des rêsultats (OpEx).Lesphases deconception etdedêlimitation du pêrimètre seront achevêes en 2017, etdes initiatives spêcifiques seront mises en âuvre sur les 18mois suivants(2018/2019). Si, dans un premier temps,les activitêsOpEx entraùnerontdes coûtssupplêmentaires, le FIDA sera ensuite mieux placê pour atteindre les objectifs fixêspour la pêriode couverte par FIDA11 sur le plan de la performance et des rêsultatsatteints. Les changements proposês permettront en outre au FIDA de rationaliserles processus opêrationnels, de dêgager des êconomies déêchelle etd'optimiser

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l'utilisation des ressourcesde faÉon œtirer le meilleur parti possiblede chaquedollar dêpensê ou investi.8.Auxtermes du Cadre stratêgique et du plan œ moyen terme du FIDA, les grandsobjectifs du Fonds initialement dêfinis pour 2018 consistaient œ: i)exêcuter leprogramme de pràts et dons (PPD) prêvu grçce œ une mise en âuvre amêliorêe;ii)poursuivre l'accroissement de léefficacitê opêrationnelle; iii)accentuer léattentionaccordêe aux êvaluations de l'impact; iv)amêliorer la mobilisation de ressources etle cofinancement.9.Ces objectifs gênêraux œ l'êchelle de léinstitution ont êtê complêtês par les prioritêssuivantes, qui se sont dessinêes durant la phase initiale de dêlimitation dupêrimètredes activitêsOpEx: i)la mise en âuvre rêussie dela Consultation surFIDA11 et le relèvement du volume de ressources mobilisêes grçce œl'êlargissement de l'êventail des sources de financement du FIDA, reposant sur desinstruments financiersnovateurs; ii)léencouragement des partenariats public-privê;iii)léamêlioration de la conception des projets afin de mieux rêpondre aux besoinsdes clients; iv)la rêduction du nombre de projets œ risque; v)un personnel dotêdes compêtences appropriêes et recevant les ressources, les rêcompenses, lareconnaissance et léattention voulues; vi)l'appropriation, la clartê et larationalisation des processus opêrationnels, afin d'amêliorer léefficience etléefficacitê des services rendus; vii)une responsabilisation accrue, grçce œ lastructuration en cascade des objectifs de performance; viii)léamêlioration desservices fournis aux clients et partenaires externes grçce œ des investissementsstratêgiques dans des systèmes informatiques de pointe; ix)la rationalisation et lacoordination des processus dêcisionnels et des structures de consultation; x)unedêlêgation accrue des pouvoirs et des capacitês au profit du terrain grçce œ unedêcentralisation plus poussêe. Le rythme de mise en âuvre de ces mesuresprioritaires sera accêlêrê durant la pêriode couverte par FIDA10 pour prêparerFIDA11.10.- ce jour, les actions stratêgiques spêcifiquement requises parles activitêsOpExsont les suivantes:i)appliquer unemêthodefondêe sur des indicateurs pour dêterminer la taille etléemplacement des bureaux de paysdu FIDA;ii)consolider les bureaux de pays et crêer des pïles afin déatteindre une massecritique et déoptimiser léutilisation des ressources;iii)renforcer le soutien sur le terrain et la prêsence dans les pays en dêtachantdans les bureaux de pays des membres du personnel international et nationalexistant, et en recrutant de nouveaux agents;iv)rêduire le nombre de postes au siège au fur et œ mesurede la dêcentralisationdes fonctions;v)êlargir lenouveaurïle desdirecteursde pays, pour qu'ils ne se limitent plusaux projets mais mènent aussi des activitês hors pràts et nouent despartenariats.11.Pendant le reste de l'annêe 2017 et en 2018, les efforts viseront œ recenser lesactions spêcifiques œ mener pour: i)accentuer la dêlêgation des pouvoirs, avec unensemble de contre-pouvoirs appropriê et un solide soutien du siège; ii)raccourcirles dêlais déexêcution des projets et en amêliorer la qualitê; iii)accêlêrer lesdêcaissements; iv)rationaliser les processus opêrationnels de base. - léaide d'unsuivi actif et déune êvaluation rêgulière de la performance, les actions relatives auxobjectifs institutionnels ci-dessus et leur rythme de mise en âuvre seront modifiêspour rêpondre aux besoins internes et externes en vue d'atteindre les objectifsdéexcellence fixês.

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12.Il est proposê de mettre fin de manière anticipêe (fin 2018 au plus tard) aufinancement spêcial consacrê au Plan d'action consolidê duFIDA pour l'amêliorationde son efficience opêrationnelle et institutionnelle1. Ce Plan d'action avait êtê missur pied par la direction pour rêpondre aux recommandations deléêvaluation auniveau de léinstitution de léefficience institutionnelle du FIDAet de léefficience desopêrations qu'il finance (ENI-E). Un rapport final sur les mesures et les coûtsrelatifs œ léENI-E sera prêparê déici la fin 2018, une fois que tous les projets aurontêtê achevês et clos. Les fonds inutilisês seront restituês.II.Pointsur la situation actuelleA.Informations actualisées sur le programme de prêts et donspour 201713.Au 3 octobre 2017, lePPDprêvu pour 2017 s'êlève œ 1,5 milliard d'USD, dont unprogramme d'investissement déenviron 1,45milliard d'USD œ l'appui de40 nouveaux projets, et des financements additionnels pour 16 projets en cours.14.Un total de 15nouveaux projets, et des financements additionnels pour huitprojets en cours, ontdêjœêtê approuvês pour une valeur de 453millionsdéUSD.Les 25nouveaux projets restants et les huit propositions de financementsadditionnels, qui reprêsentent au total 1milliard déUSD, sont œ un stade avancê deconception et seront prochainement soumis œ léapprobation du Conseild'administration. Le FIDA devrait atteindre léobjectif depràts prêvu pour 2017, soit1,45milliard déUSD.15.Pour ce qui concerne l'exêcution du programme 2017 de dons mondiaux, rêgionauxet nationaux du FIDA, onzedons ont êtê approuvês œ ce jour, pour un montant de6,86millions d'USD, et onze autres dons ont franchi l'êtape de l'examend'assurance qualitê, dans la perspective de leur prêsentation au Conseild'administration. Les approbations de dons prêvues pour 2017 s'êlèvent œ55millions déUSD.Portefeuille16.Au 3 octobre 2017, le portefeuille déopêrations encours comptait 233 projets, pourun total de 6,89milliards déUSD, et le portefeuille de dons en cours, comprenant187dons, êtait êvaluê œ 183millions d'USD. Les dêcaissements prêvus pourléannêe sont estimês œ 733 millions déUSD. La situation des dêcaissements devraits'amêliorer avec le renforcement de la dêcentralisation et l'amêlioration de laqualitê du portefeuille.B.Exécution du budget ordinaire net en 2016 et en 2017Exécution effective du budget 201617.Les dêpenses effectives au titre du budgetordinaire de 2016 se sont êlevêes œ141,75millions d'USD, soit 96,6% du budget approuvê (146,71millions d'USD).Léaugmentation du taux déexêcution (93,4% en 2015) est essentiellement due œune hausse du ratio déoccupation des postes et œ un accroissementdes coûtsdéexêcution encourus pour atteindre les objectifs du PPD 2017.18.Le taux effectif d'exêcution pour 2016 a dêpassê en rêalitê 97% si l'on tientcompte de la provision pour hausse des traitements du personnel du cadreorganique (679000USD), qui n'a pas êtê utilisêe, comme convenu avec le Conseild'administrationen 2012.

1DocumentEB 2013/109/R.12.

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Tableau1Exécution du budget ordinaire-montant effectif pour 2015-2016 et prévisions pour 2017(En millions d'USD)Exercice complet 2015Exercice complet 2016Prévisions 2017BudgetMontanteffectifBudgetMontanteffectifBudgetPrévisionBudget ordinaire151,59141,56146,71141,75149,42146,17Taux d"exécution93,496,697,8Prévisions 201719.On prêvoit, sur la base desprojections les plus rêcentes, que le budget 2017 serautilisê œ hauteur de 146,17 millions d'USD, soit 97,8%, contre le taux d'exêcutionde 98,8% prêvu dans l'aperÉu gênêral du budget. Ce taux infêrieur repose surléexêcution effective œ fin septembre2017 et reflète l'incidence des postesactuellement vacants. Cependant, le taux déexêcution du budget pourrait àtre plusêlevê, compte tenu de plusieurs initiatives nouvelles, en cours déexamen, relativesœ FIDA11 et œ la campagne déexcellence opêrationnelle.En outre, le taux EUR:USDau comptant est actuellement de 0,85:1, ce qui est sensiblement moins que le tauxde change de 0,897 pris pour hypothèse, et se traduira par des coûts supêrieurs endollars au dernier trimestre et, partant, un taux déexêcution dubudget encore plusêlevê.20.Le tableau 2 indique les dêpenses effectives pour 2016 et les prêvisions pour 2017ventilêes par dêpartement. Les principaux êcarts s'expliquent comme suit:i)De manière gênêrale, le taux déexêcution pour tous les dêpartements en2017devrait àtre lêgèrement infêrieur œ celui de 2016, principalement sous léeffetdes postes vacants. Les postes vacants au niveau de la direction, en particulier,ont êtê pourvus œ l'aide de personnel intêrimaire, œ moindre coût.ii)Le taux déexêcution êlevê attendu au Dêpartement gestion des programmes(PMD) est imputable au PPD plus êlevê que la moyenne qui sera rêalisê en2017.iii)Les dêpenses du centre de coûts de léorganisation vont àtre sensiblement plusêlevêes quéinitialement prêvu au budget en raison de coûts rêcurrents etd'amortissements supplêmentaires qui rêsultent de la mise en âuvreprogressive du Portail clients et de léachèvement de plusieurs initiatives au titrede léENI-E et de projets informatiques ordinaires.

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Tableau2Exécution dubudget ordinaire par département-montant effectif pour 2016, budget pour 2017 etprévisions pour 2017(En millions d'USD)DépartementMontant effectif2016Budget 2017Prévisions 2017Prévisions2017comparéesau budget2017Bureau du Président et duVice-Président (OPV)2,142,462,3294%Groupe d'appui aux services institutionnels (CSSG)15,7818,1517,0494%Bureau des partenariats et de la mobilisation desressources (PRM)3,424,033,8596%Département de la stratégie et des savoirs (SKD)4,465,695,4896%Département gestion des programmes (PMD)71,5172,6071,6299%Département des opérations financières (FOD)8,8910,9610,6297%Département des services institutionnels (CSD)26,5727,7626,9297%Centre de coûts de l"organisation8,987,778,32108%Total141,75149,42146,1797,8%C.Report de fonds de 201621.La règle relative au report de crêdits œ hauteur de3%, en vigueur depuis 2004,dispose que les crêdits non engagês œ la clïture d'un exercice financier peuventàtre reportês surl'exercice suivant, dans une proportion ne dêpassant pas 3% dubudget annuel approuvê de l'exercice prêcêdent.22.Le report de fonds de 3% au titre de 2016 s'êlève œ 4,28millions déUSD, dont lapremière tranche (3,71millions déUSD) a êtê allouêe conformêment aux critèresdéadmissibilitê et aux directives pour la mise en âuvre. Une approbationconditionnelle pour une autre tranche, de 0,35 million déUSD, a êtê donnêe.Compte tenu de léutilisation actuelle de la première tranche et des demandesreÉues au titrede la tranche sous approbation conditionnelle, un montantrelativement faible restait disponible pour léallocation d'une deuxième tranche,quiêtaitprêvue en septembre2017.23.Or, de nouvelles prioritês institutionnelles telles que les initiatives liêes œlareconstitution des ressources et les premiers prêparatifs du Rapport sur ledêveloppement rural nêcessitaient un financement d'urgence. En outre, deuxdêpartements ayant restituê des montants qu'ils ne pouvaient pas utiliser aux finsprêvues, ces fondsont êtê rêaffectês aux prioritês institutionnelles ci-dessus, desorte que le solde non allouê êtait minime et ne justifiait pas une seconde tranched'allocation. Séil reste un solde œ reporter non allouê et non utilisê, il ne sera pasdisponible pour affectation en 2018 et il sera versê aux ressources ordinaires duFIDA.III.Prise en considération de la problématiquehommes-femmes dans les prêts, les dons et lebudget ordinaire du FIDA24.En 2018, le FIDA continuera d'appliquer la mêthode êlaborêe pouri)dêterminer laplace de la problêmatique hommes-femmes dans les pràts et dons du FIDA etii)rêpartir le budget ordinaire en fonction des activitês en rapport avec ce thème.Cette mêthode a êtê êlaborêe en 2013 en application des engagements pris auxtermes de la Politique du FIDA concernant l'êgalitê des sexes et l'autonomisation

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des femmes, et des dispositions du Plan déaction œ léêchelle du système des NationsUnies pour léêgalitê des sexes et l'autonomisation des femmes.25.Les paragraphes qui suivent rendent compte des rêsultats de ce processus pourcette annêe.Prise en compte de la problématique hommes-femmes dans les prêtsdu FIDA26.Une analyse a êtê conduite sur les 30pràts approuvês par le Conseildéadministration en 2016ôdéun montant de 780millions déUSDô, et les rêsultatsont êtê comparês œ ceux des quatre annêes prêcêdentes (graphique1). Ilsmontrent que 82% des pràts, en valeur, ont êtê jugês plutït satisfaisants œ cetêgard, contre 86% léannêe dernière.27.La proportion de la valeur totale despràts qui peut àtre classêe comme susceptiblede transformer les rapports entre les sexes2a continuê d'augmenter, passant œ26%, contre 21% en 2015 et 18% en 2014. Cette tendance œ la hausse est unrêsultat très positif, qui montre que la problêmatique hommes-femmes est en voied'intêgration œ léêchelle des projets. Elle devrait encore se dêvelopper œ léavenir.Figure1Répartition de la valeur totale des prêts approuvés en fonction de la note attribuée en matièredeproblématique hommes-femmes(Pourcentage de la valeur totale des prêts)

Prise en compte de la problématique hommes-femmes dans les donsdu FIDA28.Comme les annêes prêcêdentes, une analysede la prise en compte de laproblêmatique hommes-femmesa êgalement êtê effectuêe pour les 37dons duFIDA approuvês en 2016, d'une valeur totale de 48,13millions déUSD, et lesrêsultats ont êtê comparêsœ ceux de léannêe prêcêdente (graphique2).29.Dans léanalyse globale, 80% des dons (en valeur) sont jugês plutït satisfaisants oumieux en ce qui concerne la problêmatique hommes-femmes, contre 77% léannêedernière.Cependant, la proportion de dons qui peutàtre dêcrite comme ayantentraùnê une transformation dans ce domaine néatteint que 8%, contre 36% en2015 et 32% en 2014.

2Transformation des rapports entre les sexes: les activités n'ont pas pour seul objet de remédier aux symptômes desinégalités hommes-femmes, mais de s"attacher à transformer les normes sociales, les attitudes, les comportements etles systèmes sociaux quien sont la cause.

Transformation (note = 6)Intégration (note = 5)Intégration partielle (note = 4)Attention (note = 3)Sans objet

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Figure 2Répartition de la valeur totale des dons approuvés en 2014-2016 en fonction de la note attribuéeen matièrede problématique hommes-femmes(Pourcentage de la valeur totale des dons)

Mise en évidence des activités concernant ouen faveur delaproblématique hommes-femmesfinancées au titre du budget ordinaire30.La première initiative du FIDA pour quantifier la prise en compte des questions deproblêmatique hommes-femmesdans son budgetordinaire avait êtê prêsentêedans le projet de budget pour 2014. Une mêthode plus prêcise de saisie desdonnêes relatives œ laproblêmatique hommes-femmes, avec un processusd'attribution amêliorê, a êtê intêgrêe œ la prêparation des budgets 2015 et 2016.Cette mêthode a permis de rendre compte, de faÉon plus dêtaillêe, de la placeaccordêe œ laproblêmatique hommes-femmesdans le budget ordinaire du FIDA,compte tenu des limites des systèmes informatiques actuels. Dans le cadre desefforts entrepris par le FIDA pour amêliorer son approche et sa collecte dedonnêes, pour le budget 2017, le Bureau du budget et du dêveloppementorganisationnel (BOD) a demandê au service chargê des questions de paritêhommes-femmes au sein de la Division des politiques et du conseil technique (PTA)déexaminer, pour chaque poste de personnel, la part des activitês relevant de laproblêmatique hommes-femmes afin que les donnêes recueillies reflètent plusprêcisêment le temps consacrê par le personnel œ ces activitês. Pour prêparerléanalyse portant sur 2018, l'impact de la hausse nette des postes a êtê appliquêaux donnêes de rêfêrence pour 2017.31.Le rêsultat global de ce processus pour cette annêe montre une très lêgèreaugmentation de la part du total des dêpenses de personnel qui est consacrêe œdes activitês relevant de la problêmatique hommes-femmes, qui passe de 8,7% en2017 œ 8,9% en 2018. L'analyse par dêpartement montre que la part la plus êlevêerevient œ PMD, avec 14% (les parts des divisions séêchelonnant de 5% œ 18% pourPTA). Parmi les divisions hors PMD, il convient de noter les rêsultats du Bureau dela dêontologie (15%) et de la Division de la communication (11%).32.Le FIDA continuera œ affiner cette approche et œ valider les donnêes, afin déêtofferles comptes rendussur cette question, et sollicitera, pour ce faire, des informationsauprès déautres organisations appliquant la màme dêmarche.IV.Programme de travail pour 201833.L'annêe2018 sera la troisième et dernière annêe couverte par FIDA10. Le Fondsproposantd'exêcuter un PPD prêvu d'au moins 3,2milliards déUSD sur cettepêriode triennale, il doit disposer d'une rêserve adêquate de projets devant àtreapprouvês en 2018. Pour 2018, il est prêvu que le PPD financê par le FIDA s'êlèveœ 875millions déUSD.

Transformation (note = 6)Intégration (note = 5)Intégration partielle (note = 4)Attention (note = 3)Sans objet

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34.Il est proposê de tirer parti du montant plus faible du PPD de 2018 pour accumulerla rêserve de projets qui permettra déexêcuter un PPD considêrablement plus êlevêen 2019, la première annêe de FIDA11. Contrairement au passê, le FIDA pourraainsi êquilibrer les PPD sur les trois annêes de FIDA11.Le FIDA prêvoit déatteindreces objectifs de la manière suivante:i) en favorisant le recours croissant auxfinancements additionnels pour les projets en cours et transposables œ plus grandeêchelle, recensês œ l'aidedéêvaluations rêgionales et déune êtude globale duportefeuille actuel;ii) grçce œ la redistribution prêcoce des ressources allouêes autitre duSystème d'allocation fondê sur la performance(SAFP)œ des pays pourlesquels il néexiste pas de demande en cours sur la pêriode couverte par FIDA10.35.En outre, le FIDA dêploiera des efforts concertês en 2018 pour mobiliser quelque75millions déUSD déengagements provenant déautres ressources gêrêes par leFIDA. Malgrê les difficultês persistantes quéil rencontrepour obtenir des ressourcesau titre de léaide publique au dêveloppement, le FIDA continuera de viser un tauxde cofinancement de 1:1,2pour FIDA10, ce qui porterait le niveau du programmede travail total pour 2018 œ2,3milliardsdéUSD, en incluant les cofinancementsprovenant de sources nationales et internationales.Tableau3Programme de travail (projections et montants effectifs)(Enmillions d'USD)FIDA10201320142015201620172018TotalFIDA10Montant effectifaMontanteffectifEstimationMontantprévuProgramme de prêts et donsdu FIDAPrêts du FIDA (y compris lacomposante dons) et dons autitre du Cadre pour lasoutenabilité de la dette811713136077514478183040Dons du FIDA494765485557160Total du PPD du FIDAb860760142582315028753200Autres fonds gérés par le FIDAc11211460617575211Total du programme de prêtset dons972874148588415779503411Cofinancement (international,net des contributions gérées parle FIDA et nationales)9608671939560172513443629Total du programme detravail1932174134241444330222947040Portefeuille en coursd"exécution570060006860s.o.s.o.aSystème de projets d'investissement et de dons au 4 octobre 2017. Les montants actuels reflètent l'augmentation etla diminution des financements durant la mise en œuvre, y compris les financements et cofinancements additionnelsprovenant de sources nationales.bY compris les ressources provenant du Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP).cAutres fonds gérés par le FIDA, y compris le Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour lasécurité alimentaire, le Fonds pour l'environnement mondial/Fonds pour les pays les moins avancés, le Programmemondial sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, la Commission européenne et l"Union européenne, en sus des donsbilatéraux supplémentaires et complémentaires.36.Il est actuellement prêvu que quelque 31 projets et programmes, dont unfinancement additionnel pour trois projets d'investissement en cours, soient soumispour approbation en 2018. Le FIDA compte honorer léengagement quéil a prisd'allouer œ léAfrique environ 50% des fonds issus des reconstitutions desressources.37.Pour 2018, le nombre estimê de dons rêgionaux ou mondiaux estcompris entre40 et 50, pour un montant total de 57millions d'USD. Comme l'expose la Politique

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du FIDA en matière de dons, approuvêe par le Conseil d'administration en avril2015, les principaux objectifs du programme de dons du FIDA sont les suivants:i)promouvoir, au profit des pauvres, des approches et destechnologiesnovatrices, susceptibles d'àtre appliquêes œ plus grande êchelle afind'accroùtre l'impact;ii)renforcer les capacitês des partenaires sur le plan institutionnel et despolitiques publiques;iii)amêliorer les actions de plaidoyer et la contribution du FIDA œ l'êlaborationdes politiques;iv)gênêrer et partager des savoirs favorisant un meilleur impact sur ledêveloppement.En outre, le programme de dons sera axê sur lesdomainesprioritaires suivants:a) emploiet jeunesse rurale; b)inclusion financière dumonde rural; c) amêlioration de la collecte des donnêes et de la mesure desrêsultats; d) dons œ la recherche agricole axêe sur le dêveloppement pouraccroùtre l'intensification, la rêsilience et la durabilitê de l'agriculturepaysanne.Figure 3Répartition indicative du programme d"investissement pour 2018 par domaine d"intérêtthématique

Note: la sécurité alimentaire et la nutrition, laproblématiquehommes-femmes, ainsi que l"adaptation aux changementsclimatiques et l"atténuation de leurs effets sont représentées de la sorte afin de refléter l'intégration de ces priorités danschaque domaine d'intérêt thématique.

Objectif stratégique1:Renforcer les capacitésproductives des populationsrurales pauvres37%Objectif stratégique2:Accroître les avantages que lesruraux pauvres tirent de leurintégration au marché53%

Objectif stratégique3:Renforcer la viabilitéenvironnementale et larésilience climatique desactivités économiques de lapopulationpauvre en milieurural10%

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V.Budget ordinaire net proposé pour 2018A.Introduction38.Le budget pour 2018 rêpond aux besoins que suscitent le PPD pour la troisièmeannêe de FIDA10, les prêparatifs pour un programme renforcê en 2019, premièreannêe de FIDA11, et les coûts rêcurrents dêcoulant de léintensification de ladêcentralisation. Le budget tient compte êgalement des incidences, sur le plan descoûts, des nouvelles initiatives, du renforcement de la dêcentralisation en cours,ainsi que déautres augmentations rêelles liêes œ des dêcisions prises par la directionles annêes prêcêdentes (par exemple, le remplacement du Système pràts et dons[SPD] ainsi que déautres projets déinvestissement). En consêquence, un certainnombre de facteurs de hausse des coûts rêels sont inêvitables. Les rêductions decoûts opêrêes dans plusieurs rubriques du budget ont êtê intêgrêes, et léinflation etd'autres hausses des prix ont êtê absorbêes dans la mesure du possible.B.Processus budgétaireProcédure de planification stratégique pour le personnel pour 201839.Léêtablissement annuel de laplanification stratêgique pour le personnel (PSP) séestdêroulê en juin 2017. Comme les annêes prêcêdentes, le but premier de cetteopêration êtait de faire en sorte que le personnel corresponde êtroitement auxbesoins et aux prioritês êmergentes pour le reste de la pêriode couverte parFIDA10 sur le plan des effectifs, des compêtences et des qualifications. Elle a aussipris en considêration les prioritês du plan œ moyen terme 2016-2018 en cours:i)dêcentralisation des opêrations du FIDA; ii)amplification du rïle du FIDA en tantqu'institution dêtentrice de savoirs; iii)mise en âuvre du Cadre d'emprunt etmobilisation des ressources y affêrentes; iv)mesure rentable de l'efficacitê duFIDA en matière de dêveloppement.40.Les demandes de personnelsupplêmentaire pour 2018 ont êtê examinêes œ lalumière des paramètres de planification gênêrale existants, œ savoir le maintiend'un impact budgêtaire minimal et la prioritê aux postes en rapport avec lesbureaux de pays. Les premiers rêsultats de la procêdure pour 2018 portaientsurtout sur des postes supplêmentaires destinês œ soutenir la dêcentralisation,outre quelques demandes de postes dans la gestion financière, les servicesjuridiques et léaudit.41.Léaccent mis sur l'accêlêration de la dêcentralisation, léêvolution du rïle des chargêsde programme de pays, le raccourcissement du cycle déexêcution des projets, lerythme plus rapide des dêcaissements et la rationalisation des ressources surléensemble de l'organisation pour assurer une exêcution efficiente et efficace sesont traduits par un nouveau paradigme pour les paramètres de la planification dupersonnel. Les modifications apportêes au budget 2018 en ce qui concerne lesdêpenses de personnel sont nêcessaires pour rêpondre aux besoins essentiels quesont le maintien du niveau actuel des opêrations et les hausses déeffectifs requisesavant tout par la dêcentralisation plus poussêe, mais aussi pour assurer le respectdes indicateurs clês de performance de l'OpEx et des objectifs associês. Desinformations dêtaillêes sont prêsentêes aux paragraphes 49 œ 57 ci-après.Processus budgétaire hors personnel pour 201842.Des directives relatives œ la prêparation du budget pour les dêpenses horspersonnel ont êtê transmises œ chaque dêpartement. Ces directives comportaient,pour chaque dêpartement, des paramètres budgêtaires et des enveloppes globalesrelatives aux dêpenses hors personnel. Il a êtê demandê aux dêpartements detenir compte, dans leur proposition de budget pour lescoûtshors personnel pour2018, des coûts additionnels et des hausses de prix, si nêcessaire. Une demandedistincte devait àtre soumise pour les activitês additionnelles œ imputer sur les fraisde gestiondes fondscomplêmentaires et supplêmentaires, qui constitueront lebudget brut pour 2018.

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43.LeBureau du budget et du dêveloppement organisationnela examinê tous lesbudgets prêsentês au regard des prioritês et des orientations institutionnellesfixêes par la direction. L'examen des demandes a êtê effectuê suivant uneapproche systêmatique.Comme les annêes prêcêdentes, on a examinê l'êchêancierdes projets d'investissement proposês (y compris l'ENI-E) et on a procêdê œ uneestimation des dêpenses de fonctionnement correspondantes et de l'amortissementpour 2018. L'impact de l'inflation gênêrale et des hausses de prix sur certainspostes de dêpenses (voyages, consultants) a êtê êvaluê pour chacun des grandspostes de dêpenses hors personnel, et a êtê absorbê dans la mesure du possible.44.Ensuite, l'incidence de la dêcentralisationaccrueet desinitiatives en rapport avecl'OpEx a êtê rêpercutêe sur les demandes de budget de personnel et horspersonnel. Léaugmentation du budget pour cette dernière composante a êtêclairement sêparêe, et est prêsentêe en dêtail aux paragraphes69œ73ci-après.En outre, un chiffrage dêtaillê, poste par poste, des coûtsdes activitêsOpEx a êtêeffectuê, pour le budget d'ajustement non renouvelable et les dêpensesdéinvestissement proposês. Des informations dêtaillêes sont prêsentêes auxparagraphes 105 œ 115ci-après.45.Enfin, les conseils, remarques et informations fournis par le Comitê déaudit et leConseil déadministration lors de leurs dêlibêrations sur léaperÉu gênêral enseptembre ont êtê dûment pris en considêration lors de la prêparation du budgetfinal. Desefforts considêrables ont êtê dêployês pour abaisser le niveau desdêpenses non renouvelables comme la hausse globale du budget. Le prêsentdocument tient compte des prêcisions apportêes et des questions soulevêesinitialement par le Comitê déaudit puis par le Conseil déadministration.C.Hypoth"sesHypoth"ses relatives aux taux de change et d'inflation46.Le taux de change retenu, en utilisant la mêthode approuvêe pour calculer le tauxde change, séêtablissait œ 0,909EUR pour 1USD. Cependant, compte tenu delatendance des taux de change observêe ces trois derniers mois (taux variant entre0,83 et 0,85EUR pour 1 USD) et de la tendance projetêe pour les mois œ venir, ilest probable que le taux effectif pour 2018 soit plus proche de 0,897EUR que de0,909EURpour 1 USD. Par consêquent, le taux de change retenu pour êtablir lebudget2018 reste le màme quéen 2017, soit 0,897EUR pour 1USD. Quoi qu'il ensoit, la diffêrence entre ces deux taux est minime, et léincidence sur le budgetdevrait àtre nêgligeable.47.L'ajustement du budget 2018 en fonction de l'inflation est fondê sur la mêthodeapprouvêe. Celle-ci utilise des valeurs spêcifiques d'inflation pour plusieurs postesbudgêtaires et une moyenne pondêrêe des indices des prix œ la consommation(IPC)dans le monde de 3% (source: Bloomberg, taux composite) et, en Italie, de1,2% (Bloomberg, Banque déItalie), pour tous les autres coûts.Hypoth"ses relatives aux coûts salariaux pour 201848.Les coûts salariaux prêvus dans le budget 2018 reposent sur les hypothèsessuivantes:i)Il n'y aura pas, en 2018, d'augmentation des traitements du personnel, qu'ils'agisse des services gênêraux ou du cadre organique au siège. La Commissionde la fonction publique internationale (CFPI) a proposê plusieurs modificationsde la grille salariale pour le personnel du cadre organique, qui aboutiront œ unebaisse de la rêmunêration nette au cours des prochaines annêes. Pour 2018,cependant, léincidence sur le traitement sera nulle, car les indemnitês detransition couvriront entièrementla diminution êventuellement proposêe.ii)Bien que les traitements ne progressent pas, l'avancement normal d'êchelonreprêsente une hausse de prix. L'avancementd'êchelon varie de 1,6 œ 3,2%pour le personnel du cadre organique, et de 2,1 œ 4,2% pour le personnel des

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services gênêraux, en fonction du grade et de l'êchelon. Cependant, la hausseannuelle des salaires a êtê remplacêe par une augmentation biennale destraitements du cadre organique œ partir de l'êchelon7 dans chaque grade. Dece fait, par comparaison avec les annêes passêes, il se produira une netterêduction de la hausse globale des prix au titre des traitements du personnel.iii)En outre, des modifications seront apportêes œ la composante avantages(essentiellement les indemnitês pour frais d'êtudes) de la rêmunêration ducadre organique. Cette rêduction a êtê intêgrêe œ la rêvision des coûtsstandard qui est prêparêe chaque annêe dans le cadre du processusbudgêtaire.iv)Comme les annêes prêcêdentes, les coûts standard de personnel ont êtêcalculês sêparêment pour chaque grade et ajustês selon la rêpartitionpondêrêe par êchelon de salaire sur la base déune analyse des donnêesstatistiques relatives œ léensemble du personnel du FIDA. La modification desavantages a aussi êtê intêgrêe aux nouveauxcoûts standard pour 2018.v)Le coût des agents recrutês dans la catêgorie des services gênêraux reposentsur le barème des traitements proposê par la CFPI, revu œ la baisse etapprouvê par la direction. L'incidence de cette rêvision œ la baisse pour 2017êtait estimêe œ 0,2million déUSD au titre des nouveaux agents recrutês en2016. Cependant, comme les embauches externes ont êtê minimes dans lacatêgorie des services gênêraux en 2017, aucune rêduction supplêmentaire ducoût de cette catêgorie néest œ prêvoir pour 2018.D.Niveau dàeffectifs proposé pour 201849.Le niveau de 604,9 êquivalents temps plein (ETP) approuvê pour 2017 a servi derêfêrence pour 2018. Il comprenait: 603,4 ETP financês par le budget ordinaire et1,5 ETP remplissant des fonctions de basefinancê par déautres sources. Il y avaiten outre 13,25 ETP dont les contrats coÀncidents êtaient financês par le budget brut(5 ETP en rapport avecleProgramme d'adaptation de l'agriculture paysanne[ASAP]et 8,25 ETP en rapport avec d'autres dons).50.Leniveau déeffectifs proposê pour 2018 est de 628,3ETP, soit une augmentationnette de 23,4ETP. Hormis les agents s'acquittant de fonctions de base et dont larêmunêration est financêe au moyen d'autres ressources, l'accroissement total netdes postes inscrits au budget ordinaire se chiffre œ 23,9 ETP. Cette hausse nette secompose des trois êlêments suivants: i)quatreETP pour soutenir le niveau actueldéopêrations et au titre du partage de léun des dêpartements existants; ii)27,8ETPau titre de nouveaux postes associês œ la dêcentralisation; iii)une rêduction de7,9ETP des postes dans la catêgorie des services gênêraux au siège.51.La crêation proposêe de quatre postes est nêcessaire pour rêpondre aux besoinsnormaux de léactivitê: céest le minimum absolu dêterminê durant la procêdure dePSP menêe en juin2017, qui comprend un nouveau poste crêê sous léeffet dupartage du dêpartementduGroupe d'appui aux services institutionnels(CSSG).52.Les 27,8 ETP supplêmentaires sont entièrement imputables œ léaccroissement descapacitês sur le terrain en raison de la dêcentralisation. Celle-ci prêvoit uneaugmentation du nombre de chargês de programme de pays et de chargês deprogramme et de passation des marchês, ainsi quéun grand nombre déagentsnationaux dans plusieurs bureaux de pays existants, dont des spêcialistestechniques locaux. Ce nombre est largement infêrieur aux estimations utilisêespour prêparer léaperÉu gênêral du budget: il reflète la dêcision stratêgique qui a êtêprise quant œ la taille et au nombre de bureaux de pays.53.En ce qui concerne les postes de base financês sur les commissions des fondssupplêmentaires, seul un poste demeure (28postes ont dêjœ êtê absorbês dans lebudget ordinaire sur les cinq dernières annêes), ce qui correspond œ 1ETP effectif.Il est actuellement proposê que ce poste (1 ETP) continue déàtre financê sur les

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commissions des fonds supplêmentaires, car il appuie directement des activitês enrapport avec les fonds supplêmentaires.54.Sur léeffectif total de 627,3 ETP financês par le budget ordinaire, on estime que154postes seront sur le terrain en 2018 et 16 autres postes feront léobjet d'undêtachement en 2019. Le nombre total d'agents dêtachês atteindra ainsi 171ETP,soit plus de27% de léeffectif total, contre 111postes dêtachês en 2017.55.Si léaugmentation du nombre de postes se traduira par des dêpenses de personnelplus êlevêes en 2018, celles-ci seront progressivement compensêes par unediminution de 12 œ 15postes au siège les annêes suivantes. En consêquence, lesnouvelles hausses déeffectifs dues œ la dêcentralisation devraient àtreminimesen2019, puisquéelles seront compensêes par une rêduction des effectifs au siège,rêsultant du non-renouvellement de contrats, d'un recrutement externe minimalpour certaines catêgories de personnel et d'un programme de dêpart volontaire.56.Le nombre de postes imputables sur les commissions de gestion et financês par lebudget brut restera inchangê œ 13,25ETP.Tableau4Besoins indicatifsde personnel, 2015-2018(En équivalents temps plein)ApprouvésDépartement201520162017Montantproposé2018Variationtotale2017/ 2018Bureau du Président et du Vice-Président11,0011,0011,0012,001,00Groupe d"appui auxservices institutionnels87,0093,0094,0041,0053,00Bureau des partenariats et de lamobilisation des ressources19,0019,0020,00-(20,00)Groupe chargé des relationsextérieuresetde lagouvernance---74,0074,00Département de la stratégie etdes savoirs28,0023,0025,0025,00-Département gestion des programmes272,00281,50283,90306,8022,90Département des opérations financières63,0065,0066,0065,001,00Département des services institutionnels101,50102,50103,50103,50-Totaldes postes financés par le budgetordinaire581,50595,00603,40627,3023,90ETP financés par d"autres sources6,002,001,501,00(0,50)Total des postes financés par le budgetordinaire et d'autres sources587,50597,00604,90628,3023,40ETPimputables sur les commissions degestion*7,008,0013,2513,25-*Postes dont les contrats coïncidents sont financés par le budget brut.57.Au niveau des dêpartements, les principaux changements financês par le budgetordinaire sont les suivants:i)Un nouveau dêpartement,le Groupe chargê des relationsextêrieuresetde lagouvernance (ERG), a êtê crêê pour regrouper trois bureaux ou divisions: leBureau du Secrêtaire, la Division communicationdeCSSG et le Bureau despartenariats et de la mobilisation des ressources (PRM). En consêquence,léeffectif de CSSG sera ramenê œ 41ETP et le nouveau dêpartement ERGcomptera 74ETP. Léeffectif total combinê pour les deux dêpartements sera de

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115ETP, alors quéil êtait de 114 ETP pour CSSG et PRM en 2017. Ainsi, lasêparation séest traduite par un seul ETP supplêmentaire.ii)Léeffectif de PMD séest sensiblement accru, de 22,9ETP, principalement sousléeffet de l'augmentation de 27,8ETP pour le programme de dêcentralisationproposê et du transfert d'un poste duDêpartement de la stratêgie et dessavoirs (SKD) au Secrêtariat, compensê par une rêduction de 5,9ETP dans lacatêgorie des services gênêraux.iii)Les changements opêrês dans d'autres bureaux et dêpartements sontminimes: il s'agit essentiellement de transferts internes, sans incidence sur leniveau des effectifs de CSD et de SKD.iv)Les niveaux indicatifs des effectifs pour 2018, par dêpartement et par grade,financês par le budget ordinaire, sont prêsentês aux annexes IV et V. Lesimplications financières dela procêdure de PSPsont prêsentêes dans lasous-section E ci-après.E.Facteurs de coût pour làexercice 201858.Les facteurs de coût dêfinitifs pris en considêration pour le projet de budget2018sont: i)les dêpenses de personnel entraùnêes par la PSP, les changementsorganisationnels et la dêcentralisation; ii)les coûts hors personnel liês œ ladêcentralisation;iii)les dotations aux amortissements et autres dêpensesrêcurrentes inscritesauxbudgets d'investissement; iv)la hausse des prix. Cesfacteurs de coût sont prêsentês ci-après en deux grandes catêgories: a)lesdêpenses de base; b)les coûts rêcurrents affêrents œ la dêcentralisation.59.Les autres facteurs de coût recensês lors de la prêparation de léaperÉu gênêral dubudget êtaient: i)les frais liês au relèvement du niveau annuel moyen du PPD surFIDA11; ii)les dêpenses rêcurrentes dêcoulant de la campagne déexcellencepourles activitêsdéExcellence opêrationnelle au service des rêsultats (OpEx). Ces deuxfacteurs de coût ont êtê abandonnês pour les raisons suivantes.i)Compte tenu des incertitudes entourant actuellement l'êventualitê d'unaccroissement substantiel du PPD durant FIDA11, le budget demandê pour2018 ne comporte aucune augmentation des dêpenses de personnel, deconsultants et de voyage qui reflêterait un programme de montant plus êlevê.Céest la première raison expliquant la rêduction substantielle du budgetdemandê par rapport œ léaperÉu gênêral. Des ressources additionnelles œ l'appuidéun niveau sensiblement plus êlevê de PPD ne seront envisagêes que lorsqueléissue de la Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources seraconnue;elles feront alors l'objet déune demande, si nêcessaire seulement, en2019.ii)Si les coûts tant rêcurrents que non renouvelables associês œ la composantedêcentralisationdes activitêsOpEx ont êtê dêterminês, les coûts rêcurrentsd'initiatives spêciales autitre de l'OpEx, visquotesdbs_dbs12.pdfusesText_18

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