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Note aux Gouverneurs

Responsables:

Questions techniques: Transmission des documents:

Saheed Adegbite

Directeur

Bureau du budget et du développement

organisationnel téléphone: +39 06 5459 2957 courriel: s.adegbite@ifad.org

William Skinner

des organes directeurs téléphone: +39 06 5459 2974 courriel: gb@ifad.org

Tilak Sen

Conseiller principal pour le budget

téléphone: +39 06 5459 2229 courriel: t.sen@ifad.org

Edward Gallagher

Spécialiste principal du budget

téléphone: +39 06 5459 2484 courriel: ed.gallagher@ifad.org

Oscar A. Garcia

Directeur

Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA

téléphone: +39 06 5459 2274 courriel: o.garcia@ifad.org Conseil des gouverneurs ² Quarante et unième session

Rome, 13-14 février 2018

Pour: Approbation

Cote du document: GC 41/L.5

F

Point de l'ordre du jour: 8

Date: 16 janvier 2018

Distribution: Publique

Original: Anglais

Programme de travail et budgets ordinaire et

résultats pour 2018; programme de travail et budget axés sur les résultats pour 2018 et plan indicatif pour 2019-2020 du Bureau de situation sur l'Initiative PPTE et le SAFP

GC 41/L.5

i

Programme de travail et budgets ordinaire et

2018; programme de travail et budget axés sur les

résultats pour 2018 et plan indicatif pour 2019-2020 rapports de situation sur l'Initiative PPTE et le SAFP

1. IH GRŃXPHQP ŃL-ÓRLQWH[SRVHOHSURJUDPPHGHWUDYDLOHWOHVEXGJHWVRUGLQDLUH

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GC 41/L.5

ii

Table des matières

Sigles et abréviations iv

Résumé v

Recommandation pour approbation 1

Première partie ± programme de travail et budgets ordinaire, les résultats pour 2018 1

I. Contexte 1

II. Point sur la situation actuelle 3

A. Informations actualisées sur le programme de prêts et dons pour 2017 3 B. Exécution du budget ordinaire net en 2016 et en 2017 4

C. Report de fonds de 2016 5

III. Prise en considération de la problématique hommes-femmes dans les prêts, les dons et le budget ordinaire du FIDA 6

IV. Programme de travail pour 2018 8

V. Budget ordinaire net proposé pour 2018 10

A. Introduction 10

B. Processus budgétaire 10

C. Hypothèses 11

F. Budget ordinaire net proposé pour 2018 16

G. Projet de budget brut pour 2018 21

VII. Budget d'ajustement non renouvelable et budget

2S([ 24

Deuxième partie ± Programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2018 et plan indicatif pour 2019-2020 du

I. Introduction 27

II. Le point sur la situation actuelle 28

A. Faits marquants de l'année 2017 28

B. Exécution du budget 2016 30

C. Utilisation des crédits reportés de l'exercice 2016 31

IV. Programme de travail pour 2018 31

V. Enveloppe de ressources pour 2018 36

A. Ressources en personnel 36

B. Projet de budget 36

réduction de la dette des pays pauvres très endettés pour 2017 41 Quatrième partie ± 5MSSRUP GH VLPXMPLRQ VXU OM PLVH HQ °XYUH GX Système d'allocation fondé sur la performance 44

Cinquième partie ± Recommandations 47

Projet de résolution .../XXXXX 48

GC 41/L.5

iii

Annexes

I. Liste indicative des pays intéressés par des projets de la réserve pour 2018 51 II. Répartition du budget ordinaire par catégorie de dépenses et par département ± budget 2017 comparé au projet de budget pour 2018 52 III. Ventilation indicative du budget ordinaire pour 2018 par pilier de résultats et par groupe de produits institutionnels 53 IV. Effectifs indicatifs en 2018 ± budget ordinaire seulement 54 V. Répartition indicative des effectifs en 2018, par département et par classe 55

VI. Dépenses de personnel 56

VIII. Allocation de la première tranche de fonds reportés 58 IX. Estimation des charges directes sur le revenu des placements 59 X. Budget d'ajustement et budget d'investissement non récurrents concernant les activités relatives à l'Excellence opérationnelle au service des résultats (OpEx) 60

XIII. $ŃPLYLPpV G

pour 2019-2020 69

XVI. *ULOOH G

XVII. Notes de pays 2017 et allocations annuelles pour 2016-2018 78 XVIII. Évaluations de la performance du secteur rural (PSR) en 2015 83

XIX. Système de classement établi au titre

du Cadre pour la soutenabilité de la dette 2018 88

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iv

Sigles et abréviations

ASAP Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne BOD Bureau du budget et du développement organisationnel CFPI Commission de la fonction publique internationale

CSSG Groupe d'appui aux services institutionnels

ERG Groupe chargé des relations extérieures et de la gouvernance

ETP Équivalent temps plein

FIDA11 Onzième reconstitution des ressources du FIDA

IPC Indice des prix à la consommation

OpEx Excellence opérationnelle au service des résultats

PMD Département gestion des programmes

PPD Programme de prêts et dons

PRM Bureau des partenariats et de la mobilisation des ressources PSP Planification stratégique pour le personnel PTA Division des politiques et du conseil technique SKD Département de la stratégie et des savoirs

SPD Système prêts et dons

GC 41/L.5

v

Résumé

1. I MJULŃXOPXUH pPMQP XQ PMLOORQ HVVHQPLHO GHODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVGH GpYHORSSHPHQWGXUDEOHIL[pVGDQVOH3URJUDPPH GH GpYHORSSHPHQP GXUMNOH j O TXHVXUODFRRSpUDWLRQ6XG-6XG HP PULMQJXODLUH&RPPHODGHPDQGHGHVHVVHUYLFHV

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