[PDF] Manuel de configuration 12 déc. 2018 Il

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Manuel de configuration

SAP Business One 9.0 integration for SAP NetWeaver

Version du document : 1.1 ɩ 2018-12-12

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Achat inter-sociétés

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Achat inter-sociétés

Conventions typographiques

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Type de style Description

Exemple Mots ou caractères qui apparaissent à l'écran. Il s'agit des noms de zone, des titres

options de menu. Ce format est également utilisé pour les liens textuels vers d'autres documents. Exemple Mots ou expressions en caractères gras. EXEMPLE Noms techniques des objets système. Il s'agit des noms d'état, des noms de programme, des codes de transaction, des noms de table et des concepts clés d'un langage de programmation lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et

INCLUDE).

Exemple Sortie écran. Il s'agit des noms et des chemins de fichier et de répertoire, des messages,

des noms de variable et de paramètre, du texte source ainsi que des noms des outils

Exemple Entrée utilisateur exacte. Il s'agit des mots ou des caractères que vous saisissez dans le

systɭ

Entrée utilisateur variable. Les crochets angulaires indiquent que vous devez remplacer les

mots et caractères par les entrées appropriées lors de la saisie dans le système. EXEMPLE Touches du clavier, par exemple F2 ou ENTRÉE.

Achat inter-sociétés

Historique du document

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Version Date Modification

1.0 22/03/2013 Version pour le client

1.1 12/12/2018 Support du Passeport SAP pour licence basée sur volume

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Achat inter-sociétés

Table des matières

Table des matières

1 Introduction ................................................................................................................................... 6

1.1 Description du scénario ........................................................................................................................ 6

1.1.1 Vente à partir du stock local ................................................................................................ 6

1.1.2 Vente à partir du stock central ............................................................................................ 8

1.2 Systèmes et versions .......................................................................................................................... 10

1.3 Conditions requises ............................................................................................................................. 10

1.3.1 Conditions requises générales .......................................................................................... 10

1.3.2 Initialisation et synchronisation des données .................................................................. 10

1.3.3 Création de fiches clients pour les filiales dans SAP ERP ................................................ 11

1.3.4 Ajout d'informations SAP ERP dans SAP Business One integration for SAP NetWeaver

............................................................................................................................................... 11

1.3.5 Création d'une fiche fournisseur dans SAP Business One ............................................... 11

1.3.6 Ajout d'informations SAP Business One dans SAP Business One integration for SAP

NetWeaver ............................................................................................................................ 11

2 Configuration dans SAP ERP ..................................................................................................... 13

2.1 Création de catégories de message ................................................................................................... 13

2.1.1 Création de catégories de message pour les documents de vente ................................ 13

2.1.2 Création de catégories de message pour les livraisons sortantes .................................. 15

2.1.3 Création de catégories de message pour les factures ..................................................... 17

2.2 Création de la détermination des messages ......................................................................................18

2.2.1 Création de la détermination des messages pour les documents de vente ...................18

2.2.2 Création de la détermination des messages pour les livraisons sortantes ................... 20

2.2.3 Création de la détermination des messages pour les factures ....................................... 21

2.3 Gestion du modèle de répartition ...................................................................................................... 22

2.4 Création d'accords d'interchange ...................................................................................................... 24

2.4.1 Modification des accords d'interchange ........................................................................... 25

2.5 Création d'enregistrements de conditions de messages ................................................................ 29

2.5.1 Création d'un enregistrement de conditions de message pour les documents de vente

.............................................................................................................................................. 29

2.5.2 Création d'un enregistrement de conditions de message pour les livraisons ................ 31

2.5.3 Création d'un enregistrement de conditions de message pour les factures ................. 33

2.6 Définition des types de commande d'achat ...................................................................................... 35

2.7 Définition de rôles partenaire ............................................................................................................. 36

2.8 Affectation de rôles partenaire ........................................................................................................... 37

2.8.1 Affectation de rôles partenaire au groupe de comptes ................................................... 38

2.8.2 Affectation de rôles partenaire aux schémas partenaire - Client ................................... 39

2.8.3 Affectation de rôles partenaire aux schémas partenaire - En-tête de document de

vente ..................................................................................................................................... 40

2.8.4 Affectation de rôles partenaire aux schémas partenaire - Livraison ..............................41

2.9 Création d'une fiche client pour une adresse de livraison de client final SAP Business One ....... 42

2.9.1 Affectation de la fiche client à la fiche client d'une filiale ................................................ 43

Achat inter-sociétés

Table des matières

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3 Configuration dans une version de SAP Business One inférieure à SAP Business One 8.8

SP00 PL05 .................................................................................................................................. 45

3.1 Création de zones définies par l'utilisateur pour les documents commerciaux ............................ 45

4 Configuration dans SAP Business One integration for SAP NetWeaver ............................ 46

4.1 Création des propriétés spécifiques à l'ID système pour les systèmes SAP Business One des

filiales .................................................................................................................................................... 46

4.2 Définition de la propriété spécifique au type de système pour le système SAP ERP du siège

social ..................................................................................................................................................... 48

4.3 Configuration et activation du package scénario ............................................................................. 49

5 Mappage des valeurs ................................................................................................................. 56

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Achat inter-sociétés

Introduction

1 Introduction

1.1 Description du scénario

Le scénario Achat inter-sociétés (sap.IC.Purchasing) est destiné aux grandes entreprises possédant plusieurs

filiales ou succursales liées à l'administration des ventes dans différentes localisations ou différents pays. Les

filiales exécutent SAP Business One, et le siège social exécute SAP ERP. Le scénario couvre les variantes de

scénario Vente à partir du stock central et Vente à partir du stock local.

Remarque

Le scénario prend on charge la licence basée sur volume et transmet le Passeport SAP au système SAP

ERP.

Vue d'ensemble du scénario avec Vente à partir du stock central et Vente à partir du stock local

1.1.1 Vente à partir du stock local

Dans la variante de scénario Vente à partir du stock local, la filiale conserve son propre stock dans son magasin

local. Ce stock fait partie des éléments d'actif de la filiale. La filiale vend les produits du siège social à partir de son

stock local. La filiale réapprovisionne son stock à l'aide des commandes passées au siège social.

Achat inter-sociétés

Introduction

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rights reserved. 7 Étapes du processus de vente à partir du stock local L'illustration ci-dessus décrit le processus de vente à partir du stock local.

1. Pour commander des produits au siège social, la personne responsable des achats au sein de la filiale crée

une commande d'achat dans SAP Business One. SAP Business One integration for SAP NetWeaver récupère

la commande d'achat et la transfère à SAP ERP.

Par défaut, SAP Business One integration for SAP NetWeaver envoie uniquement les nouvelles commandes

d'achat au siège social. Il n'envoie pas les mises à jour des commandes d'achat car, dès qu'une commande

client est disponible dans le système SAP ERP du siège social, SAP ERP devient le système principal du

scénario.

2. Sur la base des besoins indiqués dans la commande d'achat, SAP ERP crée automatiquement une commande

client pour vendre les produits à la filiale.

3. Pour mettre à jour la commande d'achat de la filiale, le siège social renvoie les informations de la commande

client. La mise à jour inclut le numéro du document de référence, les produits, les quantités, la date de

livraison et la détermination du prix.

SAP ERP transfère le numéro de commande client à la zone Numéro de référence fournisseur dans la

commande d'achat de la filiale. Le numéro de commande d'achat de la filiale et le numéro de commande

client du siège social sont inclus dans chaque document, ce qui facilite la communication entre l'acheteur de

la filiale et le vendeur du siège social.

4. Le siège social crée la livraison sortante pour la commande client dans SAP ERP et les produits sont expédiés

au site de la filiale.

Le siège social enregistre la sortie de marchandises pour les produits et transfère à la filiale les informations

de l'avis de livraison.

5. Dans SAP Business One, la version préliminaire d'une entrée de marchandises avec référence à la commande

d'achat correspondante est automatiquement créée. Le numéro de document et le numéro article provenant

de la livraison du siège social sont enregistrés comme références dans la zone Numéro de référence

fournisseur (au niveau de l'en-tête du document) et dans la zone ExLineNo (au niveau du poste de document).

Le document de livraison entrante n'étant disponible ni dans SAP Business One 2007 ni dans SAP Business

One 8.8, la version préliminaire d'entrée de marchandises constitue un développement spécifique dans les

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Achat inter-sociétés

Introduction

systèmes. En général, l'avis de livraison sortante du siège social aboutit à la création d'un avis de livraison

entrante dans le système de la filiale.

6. Lorsque les marchandises arrivent dans la filiale, la personne responsable de la consignation des

marchandises crée le document d'entrée de marchandises dans la filiale. Cette entrée de marchandises doit

faire référence à la version préliminaire de l'entrée de marchandises qui a été créée automatiquement dans

l'étape précédente.

7. La facture client dans SAP ERP marque la fin de ce scénario. SAP Business One integration for SAP

NetWeaver crée automatiquement une facture fournisseur avec référence à l'entrée de marchandises

correspondante et aux postes d'entrée de marchandises dans SAP Business One.

8. La facture fournisseur créée dans SAP Business One fait référence à l'entrée de marchandises créée

manuellement dans la filiale. Cette référence est établie en utilisant la référence à la commande d'achat de

l'entrée de marchandises. La référence à la commande d'achat (numéro de document) est transférée à la

commande client du siège social, puis à la facture client par le flux de documents SAP ERP.

1.1.2 Vente à partir du stock central

Dans la variante de scénario Vente à partir du stock central, la filiale commande les produits au siège social. Le

siège social distribue les produits du magasin central directement au client final de la filiale. Puis, le siège social

envoie une facture relative aux produits à la filiale pour permettre la prise en compte du revenu inter-sociétés et la

valorisation des stocks. Il incombe à la filiale d'envoyer les factures correspondant aux produits au client.

Étapes du processus de vente à partir du stock central L'illustration ci-dessus décrit le processus de vente à partir du stock central.

1. La personne responsable des ventes au sein de la filiale crée une commande client. Le commercial

sélectionne l'adresse de livraison du client dans la commande client ou la modifie directement.

À partir de SAP Business One 8.8, la méthode pour récupérer l'adresse de livraison du client a changé. Dans

les versions antérieures, les données de l'adresse de livraison étaient uniquement disponibles dans une zone

brute. Il était donc impossible d'effectuer un mappage. Dans les versions inférieures à SAP Business One 8.8,

Achat inter-sociétés

Introduction

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ne modifiez pas l'adresse de livraison directement dans la commande client. Sélectionnez une adresse

disponible à partir de la fiche partenaire.

À partir de SAP Business One 8.8, l'adresse de livraison dispose de zones de données individuelles. Il est

possible de mapper les données de l'adresse depuis la commande lors du processus de mappage. Vous pouvez modifier l'adresse de livraison directement dans la commande client.

Vous devez affecter un magasin de livraison directe aux postes de commande client. Vous commandez les

produits pour le client, mais ils n'arrivent pas à la filiale et ne viennent donc pas augmenter le stock.

2. SAP Business One crée automatiquement une commande d'achat avec une référence à la commande client

dans le processus de gestion des livraisons directes. SAP Business One integration for SAP NetWeaver

transfère la commande d'achat à SAP ERP. Pour assurer la livraison directe du magasin central au client, SAP

Business One integration for SAP NetWeaver transmet l'adresse de livraison du client avec les données de la

commande d'achat.

Cette variante de scénario diffère de la variante Vente à partir du stock local. Dans cette variante, le siège

social livre les produits directement au client de la filiale.

SAP Business One integration for SAP NetWeaver envoie uniquement les nouvelles commandes d'achat à

SAP ERP. Il n'envoie pas les mises à jour des commandes d'achat. SAP ERP est le système principal dans ce

scénario.

3. Le système SAP ERP crée une commande client basée sur les besoins de la commande d'achat. L'en-tête de

la commande client doit contenir des informations sur le partenaire qui a passé la commande (la filiale) et

l'adresse de livraison du client. o SAP Business One integration for SAP NetWeaver enregistre l'adresse dans un rôle partenaire

supplémentaire, qui doit au préalable être configuré et affecté à une fiche client créée pour la filiale dans

SAP ERP.

o Le scénario enregistre toutes les informations relatives à la détermination du prix, à l'expédition et aux

accords en matière de facturation dans cette fiche client ERP spécifique à la filiale.

o Ces informations sont prioritaires sur les données correspondantes figurant dans la commande d'achat.

o Le code client, représentant la filiale, est automatiquement affecté à la commande client SAP ERP.

4. Le siège social renvoie les informations de la commande client, ce qui permet de mettre à jour la commande

d'achat de la filiale. Cette mise à jour inclut le numéro du document de référence, les produits, les quantités, la

date de livraison et la détermination du prix.

Le système SAP ERP du siège social transfère le numéro de commande client à la zone Numéro de

référence fournisseur dans la commande d'achat de la filiale. Le numéro de commande d'achat de la

filiale et le numéro de commande client du siège social sont inclus dans chaque document, ce qui facilite la

communication entre l'acheteur de la filiale et le vendeur du siège social.

5. SAP ERP crée la livraison sortante en référence à la commande client, puis les produits sont expédiés

directement au client final de la filiale. Lorsque le siège social enregistre la sortie de marchandises pour les

produits, il transfère à la filiale les informations de l'avis de livraison.

Vous devez modifier vos mises en page de manière à imprimer l'adresse client de la filiale sur tous les

documents d'expédition, tels que les étiquettes des paquets ou les avis de livraison. Vous devez effectuer ces

modifications en vous basant sur la valeur de la zone Rôle partenaire. La valeur par défaut de cette zone

est issue de la propriété Rôle partenaire spécifique au scénario.

Bien que les produits soient directement livrés au client final, SAP ERP envoie l'avis de livraison à SAP

Business One. Le client final s'adresse à la filiale pour toutes questions et la filiale a besoin d'accéder aux

informations sur la livraison.

6. SAP Business One integration for SAP NetWeaver crée automatiquement une entrée de marchandises en

référence à la commande d'achat correspondante de la filiale. Le numéro de la commande d'achat de la filiale

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Achat inter-sociétés

Introduction

est transféré avec l'avis de livraison à partir de SAP ERP. Ces informations sont copiées de la commande

client de référence dans SAP ERP vers la livraison sortante. Le numéro du document de la livraison sortante

dans SAP ERP est transféré dans la zone Numéro de référence fournisseur dans l'entrée de

marchandises au niveau de la filiale.

La filiale crée l'entrée de marchandises dans le magasin de livraison directe, à la place de l'entrée d'avis de

livraison.

7. La facture client dans SAP ERP marque la fin de ce scénario. La facture sortante entraîne la création

automatique d'une facture fournisseur dans le système de la filiale. La facture fournisseur dans la filiale est

créée en référence au document d'entrée de marchandises correspondant.

1.2 Systèmes et versions

Système Version

SAP ERP 4.6C, 4.7.100, 4.7.200, ECC 6.0

SAP Business One SAP Business One 8.8, 8.81, 8.82, 9.0, 9.1, 9.2

SAP Business One 8.82, version pour SAP HANA,

9.0, 9.1, 9.2

SAP Business One integration for SAP NetWeaver 9.0

1.3 Conditions requises

1.3.1 Conditions requises générales

ɭtèmes.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre infrastructure système technique, consultez le

document Administrator's Guide.

Si vous ne pouvez pas utiliser les packages scénarios sans modifications, copiez les étapes du scénario des

packages dans votre espace nom, créez un package scénario dans votre espace nom et adaptez les définitions.

1.3.2 Initialisation et synchronisation des données

Vous devez initialiser et synchroniser les filiales avec les produits et les options de Customizing/de valeurs pour

ce scénario.

Pour plus d'informations sur la structure des données et les tables de référence SAP ERP pour chaque valeur, voir

la section Mappage des valeurs de ce manuel.

Achat inter-sociétés

Introduction

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1.3.3 Création de fiches clients pour les filiales dans SAP ERP

Dans SAP ERP, créez pour chaque filiale une fiche client fournissant toutes les informations nécessaires au

traitement des transactions de vente avec la filiale.

Les étapes de configuration suivantes sont également pertinentes pour une fiche client de filiale :

Enregistrements de conditions de messages

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