[PDF] Présentation PowerPoint Planification stratégique. P.1.

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Royaume du Maroc

Ministère de , de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

Caravane LOLF - le 10 octobre 2017

DirecteurAdjoint au BOUNNAR: . M

1

DEMARCHE DE PERFORMANCE AU SEIN DU DEPARTEMENT DE

2

APPORTS ET ENSEIGNEMENTS DE LA LOLF 4

3 5

Caravane LOLF - Guelmim 10 octobre 2017

Indicateurs clefs du secteur agricole (1/2)

Des enjeux économiques considérables

12% du PIB national 16% GX 3H% QMPLRQMO MYHŃ O·MJUR-industrie 36% des emplois

10% 9% des exportations nationales des importations nationales

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Ressources humaines

Effectif du personnel du Département 4.085

10.873 Effectif du personnel des établissements et entreprises sous tutelle

30 %

Indicateurs clefs du secteur agricole (2/2)

2- financières

8.373 MDh

2.806 MDh Budget de fonctionnement

95 % Taux de délégation & subvention des crédits au profit des services

déconcentrés et décentralisés

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Forte déconcentration menée par le Département

1- Sur le plan de la structuration des services du Département

132 structures , dont 123 services déconcentrés

35 établissements tutelle avec des déclinaisons régionales :

ONSSA, ONCA, INRA, etc

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Deux étapes majeures

¾Etape 1: 1ière génération de réforme à partir de 2003

ƒ2002 par le Gouvernement :

ƒGlobalisation des crédits, contractualisation, réforme du contrôle, etc

ƒMatrice de plus de 230

¾Etape 2 : Avènement du Plan Maroc Vert à partir de 2007 ƒElaboration de la stratégie de développement agricole, baptisée Plan Maroc Vert

ƒ70 à +90), de 1 à +1,5 MJT), etc.

ƒContractualisation avec les régions autour des Plans agricoles régionaux en concertation avec les partenaires locaux

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A partir de 2013

¾Déclinaison de la stratégie de développement du secteur en 6 programmes ¾Désignation des responsables des programmes retenus ¾Structuration des documents budgétaires autour des 6 programmes : ¾Elaboration matrice des objectifs et des indicateurs de performance pour chaque programme : 20 objectifs et 31 indicateurs retenus

¾Elaboration Projet de Performance et sa transmission au Parlement au titre des LF 2015, 2016 et 2017

¾Elaboration du Rapport de Performance pour 2015 et sa transmission au MEF ¾Transfert des dépenses de fonctionnement du Budget de Fonct au Budget

Caravane LOLF - Guelmim 10 octobre 2017

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Modalités et capitalisation

¾Institution Comité de Pilotage présidée par le SG et regroupant les responsables des programmes

¾Institution comité de coordination et de suivi de la mise en de la réforme

¾Implication des certains services extérieurs (directions régionales et provinciales) et certains établissements

publics sous tutelle (offices régionaux, etc) dans des outils de la réforme : 1

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Au niveau stratégique et institutionnel

¾Instauration de la démarche de la performance au sein du Département:

ƒResponsabilisation du Département vis-à-vis du Parlement sur des résultats chiffrés (PdP transmis au

Parlement)

ƒResponsabilisation des responsables des programmes vis-à-vis du Ministre sur des résultats chiffrés

¾Ancrage de la démarche programmatique dans la gestion budgétaire au sein du Département:

ƒLe programme constitue du document budgétaire ƒLe responsable du programme joue un rôle central dans du processus de gestion budgétaire

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¾A partir de 2016, les discussions budgétaires avec des gestionnaires, en charge de réaliser des

actions/projets liés à un programme, sont pilotées par le responsable dudit programme

¾Activation du rôle central des structures en charge du contrôle de gestion au niveau central et extérieur

¾Lancement de la préparation de la contractualisation entre le Département et certains établissements et

entreprises publics sous tutelle

Au niveau du dialogue de gestion

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¾Organisation journée nationale en 2015, présidée par le Secrétaire Général du Département : R-Prog et Directeurs

régionaux.

¾Organisation de 5 journées en 2015 au profit des responsable de 5 programme en présence de de leur personnel

¾Organisation de 3 journées en 2015 au niveau de 3 pôles régionaux au profit de des responsables

¾Organisation journée nationale en 2017, présidée par le Secrétaire Général du Département : R-Prog, Directeurs

régionaux et provinciaux.

Sensibilisation et information des gestionnaires

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Cartographie des processus budgétaires

6 macro processus

14 processus 27 macro

activités

154 activités

Cartographie des processus budgétaires

6 Macro-Processus budgétaires ont été

ciblés

MP1. Planification

stratégique

MP2. Programmation

budgétaire MP3. Gestion des crédits MP4. Exécution budgétaire

MP5. Suivi et évaluation

des réalisations

MP0. Pilotage Stratégique et Opérationnel

Cycles

itératifs

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14 processus budgétaires cartographiés

MP1. Planification stratégique

P.1.2. Déclinaison opérationnelle du Plan stratégique

P.1.1. Définition / Actualisation du CDMT

9Orientations stratégiques

9Evaluation des programmes

9Nouvelles opportunités

G·LQYHVPLVVHPHQP

MP2. Programmation budgétaire

P.2.1. Déclinaison budgétaire du CDMT

P.2.2. Validation, implémentation et diffusion du budget définitif

MP3. Gestion des crédits

P.3.1. Délégation des crédits annuels / Déblocage des subventions

P.3.2. Gestion des actes budgétaires

MP4. Exécution budgétaire

P.4.1. Expression des besoins, instruction et engagement

P.4.2. Réalisation de la dépense

MP5. Suivi et évaluation des

réalisations P.5.1. Reporting des indicateurs clés de performance de

P.5.2. Bilan annuel des performances

P.0.1. Pilotage et animation du dispositif de dialogue de gestion P.0.2. Gestion du dispositif de pilotage stratégique et opérationnel

MP0. Pilotage Stratégique et Opérationnel

P.0.3. Gestion des référentiels

9Circulaire Ministérielle

9CDMT du Ministère

actualisé

9CDMT régionaux

actualisés

9Fiches projets validées

9Etat de consolidation des

marchés

9Plan prévisionnel des

achats

9Tableaux de bord/reporting GH O·H[pŃXPLRQ

budgétaire

9Tableaux de bord des indicateurs clés

GH OM SHUIRUPMQŃH GH O·H[pŃXPLRQ

Budgétaire

9Recommandations, Orientations et

3OMQV G·$ŃPLRQV

9Stratégie de la cellule de pilotage du dialogue de

Gestion

9Tableaux de bord de pilotage stratégique et

opérationnel 9Structure standardisée des CPS et RC

9Morasse globale

9Besoins de redéploiement

/ budget Modificatifs

9Situation de la Trésorerie

9Besoins Trimestriels de

paiement

9Reporting GH VXLYL GH O·H[pŃXPLRQ

budgétaire

9Recommandations /

Réajustements

Cartographie des processus budgétaires

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PwC

P1.1 Définition / Actualisation du CDMT

RPROG MEF ED EP

Documents

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Orientations stratégiques

PMV / PAR

Etat d'aǀancement des projets/actions

Début du mois de Mars

MA1.1_Etudier les scénarii

déclinaison régionale 1

MA1.2_Définir / Mettre à

jour les programmes 2

MA1.3_Définir / Valider les

moyens et mesures

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