[PDF] Budget Rectificatif N°3 2021 CNOUS TABLEAU 1 Autorisations d

View - Download Budget Rectificatif N°3 2021 CNOUS TABLEAU 1 Autorisations d

Previous PDF

Next PDF

Plafond organisme

(= a + b)

Autorisation d'emplois rémunérés par

l'organisme en ETPT1655170 Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) : 12 724 ETPTDépenses de personnel *ETPTDépenses de personnel *ETPTDépenses de personnel *

TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET

DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )16510 292 8635 51 572 17096 499 904

1 - TITULAIRES1228 319 548122 8 319 548

ѕTitulaires État1228319548 8 319 548

2 - CONTRACTUELS 43 1 973 315 5 51 572 48 2 024 887

* Contractuels de droit public 43 1 973 315 - 43 1 973 315

16 753 446 16 753 446

27 1 219 869 27 1 219 869

. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois

et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) -

* Contractuels de droit privé

5 51 572 5 51 572

3 - CONTRATS AIDES - - - -

86 155 469

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP).

(Mise à disposition entrantes) ETPT **Dépenses de personnel **ETPT ***Dépenses de fonctionnement *** EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES

PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )

5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR

L'ORGANISME

6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR

L'ORGANISME

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de

l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme

soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement

du budget de l'organisme.

4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents

rémunérés à l'acte , à la tâche , prestations sociales, allocations diverse s, impôts et taxes associés, CAS pensions part

Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par

l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des

autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales

et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme

(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE,

REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON

PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON

REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON

PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisa tion d'emplois sous pla fond LFI (a) doit ê tre inférieure ou é gale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Eta t ( c ).

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme EMPLOIS SOUS PLAFOND LFIEMPLOIS HORS PLAFOND LFIPLAFOND ORGANISME

Sous plafond LFI

(a )

Hors plafond LFI

(b)

Budget Rectificatif N°3 2021 CNOUS

TABLEAU 1

Autorisations d'emplois

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tableau des autorisations d'emplois

AECPAECPAECPAECPAECPAECP

Personnel91 754 14591 754 145100 199 904100 199 904100 199 904100 199 904100 199 904100 199 90496 499 90496 499 904-3 700 000-3 700 000

dont contributions employeur au CAS

Pension71 671 98771 671 98777 410 52777 410 52777 410 52777 410 52777 410 52777 410 52775 620 17875 620 178-1 790 349-1 790 349

Fonctionnement 346 040 703346 157 802288 028 958286 427 809288 028 958286 427 809293 369 705291 768 556297 269 705295 668 5563 900 0003 900 000

Gestion du Cnous5 577 2065 694 30511 829 06110 227 91211 829 06110 227 91211 829 06110 227 91211 507 6079 906 458-321 454-321 454

Gestion du Réseau340 463 497340 463 497276 199 897276 199 897276 199 897276 199 897281 540 644281 540 644285 762 098285 762 0984 221 4544 221 454

Intervention

Investissement3 270 6223 105 3473 837 7903 192 1603 837 7903 192 1603 837 7903 192 1603 337 7902 692 160-500 000-500 000

TOTAL DES DEPENSES AE (A)

CP (B)441 065 470441 017 294392 066 652389 819 873392 066 652389 819 873397 407 399395 160 620397 107 399394 860 620-300 000-300 000

357 24221 002 67121 004 67122 012 5351 007 864

Recettes globalisées411 087 129386 638 955406 638 754411 981 501413 172 5951 191 094

Subvention pour charges de service public405 538 649383 727 098403 726 897409 069 644409 279 437209 793

Autres financements de l'Etat00000

Fiscalité affectée00000

Autres financements publics106 777440 000440 000440 000440 0000 Recettes propres5 441 7032 471 8572 471 8572 471 8573 453 158981 301 Recettes fléchées*4 758 9923 538 1604 183 7904 183 7903 700 560-483 230 Financements de l'Etat fléchés4 758 9923 192 1603 837 7903 837 7903 337 790-500 000 Autres financements publics fléchés346 000346 000346 000362 77016 770

Recettes propres fléchées000000

TOTAL DES RECETTES (C)415 846 121390 177 115410 822 544416 165 291416 873 155707 864

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

(D2 = B - C)25 171 17300000 (*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Budget Rectificatif N°3 2021 CNOUS

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ecart Budget rectificatif n°3 /

Budget rectificatif n°2

RECETTES

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

Montants COFI 2020Montants Budget Initial 2021Montants BR N°1 2021 Montants COFI 2020Montants Budget Initial 2021Montants BR N°3 2021

Montants BR N°3 2021

Montants BR1 2021

Ecart Budget rectificatif n°3 /

Budget rectificatif n°2

DEPENSES

Montants BR N°2 2021

Montants BR N°2 2021

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

AECPAECPAECPAECPAECP

Personnel00

Fonctionnement45 381 96445 381 96435 146 20835 146 20835 146 20835 146 20843 515 75143 515 75143 515 75143 515 751

Intervention00

Investissement00

45 381 96445 381 96435 146 20835 146 20835 146 20835 146 20843 515 75143 515 75143 515 75143 515 751

Personnel00

Fonctionnement31 34331 34364 039 45464 039 45464 039 45464 039 45463 040 27163 040 27163 310 27163 310 271

Intervention00

Investissement00

31 34331 34364 039 45464 039 45464 039 45464 039 45463 040 27163 040 27163 310 27163 310 271

Personnel00

Fonctionnement262 599 462262 599 462155 966 337155 966 337155 966 337155 966 337170 645 019170 621 719175 534 245175 309 795

Intervention00

Investissement00

262 599 462262 599 462155 966 337155 966 337155 966 337155 966 337170 645 019170 621 719175 534 245175 309 795

Personnel00

Fonctionnement5 463 6715 463 6714 165 6094 165 6094 165 6094 165 6093 626 2813 626 2813 626 2813 626 281

Intervention00

Investissement00

5 463 6715 463 6714 165 6094 165 6094 165 6094 165 6093 626 2813 626 2813 626 2813 626 281

Personnel91 754 14591 754 145100 199 904100 199 904100 199 904100 199 904100 199 904100 199 90496 499 90496 499 904

Fonctionnement32 564 26332 681 36228 711 35027 110 20128 711 35027 110 20112 542 38310 964 53411 507 6079 906 458

Intervention00

Investissement3 270 6223 105 3473 837 7903 192 1603 837 7903 192 1603 837 7903 192 1603 337 7902 692 160

127 589 030127 540 854132 749 044130 502 265132 749 044130 502 265116 580 077114 356 598111 345 301109 098 522

441 065 470441 017 294392 066 652389 819 873392 066 652389 819 873397 407 399395 160 620397 331 849394 860 620

0357 24221 002 67121 004 67122 012 535

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Subventionpourchargesdeservice

public405 538 649383 727 098403 726 897409 069 644409 279 437

Autres financements de l'Etat0

Fiscalité affectée0000

Autres financements publics0

Recettes propres0

Financements de l'Etat fléchés4 758 9923 192 1603 837 7903 837 7903 337 790

Autres financements publics fléchés0

Recettes propres fléchées0

410 297 641386 919 258407 564 687412 907 434412 617 227

Subventionpourchargesdeservice

public0

Autres financements de l'Etat00

Fiscalité affectée0

Autres financements publics0

Recettes propres01 243 0001 243 0001 243 0001 243 000

Financements de l'Etat fléchés0

Autres financements publics fléchés0

Recettes propres fléchées0

01 243 0001 243 0001 243 0001 243 000

Subventionpourchargesdeservice

public0

Autres financements de l'Etat0

Fiscalité affectée0

Autres financements publics31 895440 000440 000440 000440 000

Recettes propres0

Financements de l'Etat fléchés0

Autres financements publics fléchés0

Recettes propres fléchées0

31 895440 000440 000440 000440 000

Subventionpourchargesdeservice

public0

Autres financements de l'Etat0

Fiscalité affectée0

Autres financements publics74 882346 000346 000346 000362 770

Recettes propres0

Financements de l'Etat fléchés0

Autres financements publics fléchés0

Recettes propres fléchées0

74 882346 000346 000346 000362 770

Subventionpourchargesdeservice

public0

Autres financements de l'Etat0

Fiscalité affectée0

Autres financements publics0

Recettes propres5 441 7031 228 8571 228 8571 228 8572 210 158

Financements de l'Etat fléchés0

Autres financements publics fléchés0

Recettes propres fléchées0

5 441 7031 228 8571 228 8571 228 8572 210 158

415 846 121390 177 115410 822 544416 165 291416 873 155

25 171 1730000

Montants BR N°3 2021

Montants BR N°3 2021

Montants BR N°1 2021

Montants BR N°1 2021

Montants BR N°2 2021

Montants BR N°2 2021

Budget Rectificatif N°3 2021 CNOUS

TABLEAU 3

Dépenses par destination - Recettes par origine

Action culturelle

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Dépenses par destination

COFI 2020Budget Initial 2021

Aides directes

Sous-Total Aides directes

Hébergement

Sous-Total Hébergement

Restauration

Collectivités publiques

Recettes globalisées

Recettes fléchées

Sous-Total Action culturelle

Sous-Total Restauration

Recettes globalisées

Recettes fléchées

Pilotage et Animaton du programme

Sous-Total Pilotage et Animation du programme

TOTAL Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Sous-Total Etat Programme 103

Budget Initial 2021

Etat - Programme 231

Recettes globalisées

Recettes fléchées

Recettes par origineCOFI 2020

Sous-Total Etat Programme 231

Etat - Autres programmes

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

Sous-Total Etat Programme 224

Autres organismes

internationaux

Recettes globalisées

Recettes fléchées

Sous-Total Autres organismes internationaux

Ressources propres

Recettes globalisées

Recettes fléchées

Sous-Total Ressources propres

TOTAL

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Montants COFI 2020 Montants Budget

Initial 2021

Montants BR N°1

2021

Montants BR N°2

2021

Montants BR N°3

2021 Montants COFI 2020 Montants Budget

Initial 2021

Montants BR N°1

2021

Montants BR N°2

2021

Montants BR N°3

2021

Solde budgétaire (déficit) (D2)*25 171 1730000357 24221 002 67121 004 67122 012 535Solde budgétaire (excédent) (D1)*

dont Budget Principal dont Budget Principal dont Budget Annexe dont Budget Annexe

Remboursements d'emprunts (capital) ;

Nouveaux prêts (capital) ;

Dépôts et cautionnements

(b1)

Nouveaux emprunts (capital) ;

Remboursements de prêts (capital) ;

Dépôts et cautionnements

(b2)

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**199 339 834184 409 714182 262 793196 138 443196 745 965203 420 422184 409 714183 411 149196 769 258197 669 580Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**

quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39

[PDF] Séminaire des Présidents de Ligues et Comités Régionaux CNDS EN PICARDIE

[PDF] CQP Conducteur (trice) d équipement de fabrication des industries chimiques : Niveau IV*

[PDF] Formations et diplômes. Rapport d'évaluation. Master Finance. Université Jean Moulin Lyon 3. Campagne d évaluation 2014-2015 (Vague A)

[PDF] Valorisation de matériau alternatif en génie civil: Application du guide technique SETRA

[PDF] Quels candidats? Objectifs de la formation

[PDF] CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPCEES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

[PDF] GÉOLOCALISATION PAR GPS / GPRS ET RÉCUPÉRATION DES VÉHICULES VOLÉS. Enjoy watching the track!

[PDF] MANUEL DE PREPARATION AU CONCOURS «REDACTEUR TERRITORIAL» «DROIT DE L URBANISME ET AMENAGEMENT URBAIN»

[PDF] QUAND LES PETITS DÉTAILS FONT UNE GRANDE DIFFÉRENCE

[PDF] DEMANDEURS D'EMPLOI INSCRITS ET OFFRES COLLECTÉES PAR PÔLE EMPLOI EN MIDI-PYRENEES EN FÉVRIER 2009

[PDF] Les Métiers de la Comptabilité et de la Gestion

[PDF] Le projet d aménagement et de développement durable

[PDF] La puissance des relations publiques. Formation sur les médias par : Danielle Gaudet

[PDF] Consignes aux auteurs et aux coordonnateurs. Normes de présentation et règles de saisie

[PDF] Déclaration simplifiée à la CNIL. www.data-mobiles.com