[PDF] Budget initial 2021 900 M€. Total. 579

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......................................................................................................................... 5

................................... 5 .................. 5 .................................................................. 6 .... 7 ........................................ 18 ..................................... 18

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Chronique AE du plan de relance20212022TOTAL

Économie circulaire et déchets195289484

Investissements réemploi recyclage, tri à la source des biodéchets105105210 Modernisation centres de tri, recyclage et valorisation des déchets90184274 Rénovation énergétique et transition des PME10843150 Accompagnement des entreprises engagées pour la transition écologique4545

Tourisme Durable252550

Ecoconception des PME17,517,535

Agro-écologique (diag GES)1010

Communication MaPrimeRenov'1010

Fonds de recyclage des friches202040

Stratégie Hydrogène502575

Total PLAN DE RELANCE373377749

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Indicateurs de performance de ce programme :

Objectif

2020 Objectif

2021 Objectif

2022 Objectif

2023

Tonnages de déchets non dangereux non

inertes orientés vers le rec yclage e t la valorisation au détrim ent du stockage (Mtonnes/an) 1,2 1,2 1,2 1,2

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Indicateurs de performance de ce programme :

Objectif

2020 Objectif

2021 Objectif

2022 Objectif

2023

Nombre de Sites à Sol Pollué (SSP) sur

lesquels l'ADEME a terminé son intervention, en moyen ne gliss ante triennale 30 30 31 32

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Indicateurs de performance de ce programme :

Objectif

2020 Objectif

2021 Objectif

2022 Objectif

2023
installations aidées par le fonds chaleur et le fonds économie circulaire (TWh) 3 3 3 3

6,3 6,3 6,3 6,3

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Indicateurs de performance de ce programme :

Objectif

2020 Objectif

2021 Objectif

2022 Objectif

2023

Pourcentage de la population ayant accès à une information et un conseil personnalisé via les

espaces conseil FAIRE financés par le programme CEE SARE ou le programme MDE CSPE 96 99 100 100

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o o

Indicateurs de performance de ce programme :

Objectif

2020 Objectif

2021 Objectif

2022 Objectif

2023

Accompagnement financier des

en lien avec les FdR pour les zones en contentieux 25,00 36,75 36,75 1,50

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Indicateurs de performance de ce programme :

Objectif

2020 Objectif

2021 Objectif

2022 Objectif

2023

économie circulaire et

250 350 450 600

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Indicateurs de performance de ce programme :

Objectif

2020 Objectif

2021 Objectif

2022 Objectif

2023
des sites CAMPAGNE et du site M'TA TERRE à destination des jeunes 3 600 5 500 6 100 6 400

Indicateurs de performance de ce programme :

Objectif

2020 Objectif

2021 Objectif

2022 Objectif

2023

Mise à jour des orientations stratégiques

Niveau de

cofinancement des programmes de R&D » Respect du plan d'action, définition des indicateurs et des cibles, et évaluation annuelle des indicateurs

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Indicateurs de performance de ce programme : Objectif

2020 Objectif

2021 Objectif

2022 Objectif

2023

Nombre d'en treprises engagées dan s la

démarche ACT 100 150 300 500

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Budget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
Fonds de roulement(1)234,7 MΦ272,9 MΦ184,3 MΦ Trésorerie (hors IA)(1')221,7 MΦ258,8 MΦ183,2 MΦ Recettes budgétaires610,9 MΦ602,8 MΦ672,1 MΦ Dépenses budgétaires675,4 MΦ658,4 MΦ767,2 MΦ

Budget incitatif553,1 MΦ533,1 MΦ545,4 MΦ

Plan de relance82,5 MΦ

Budget REX20,3 MΦ22,1 MΦ25,8 MΦ

Filières REP1,7 MΦ1,7 MΦ8,7 MΦ

Budget de moyens100,3 MΦ101,5 MΦ104,8 MΦ

Solde budgétaire(2)-64,5 MΦ-55,5 MΦ-95,1 MΦ Décalages des flux de trésorerie liés aux charges à payer et produits à recevoir(3)-13,0 MΦ-13,0 MΦ-2,7 MΦ Opérations non budgétaires sans flux de trésorerie (créances irrécouvrables)(4)

Opérations non budgétaires impactants la

trésorerie (dépôts et cautionnements)(5)-20,0 MΦ-20,0 M Φ Fonds de roulement = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)157,2 MΦ184,3 M Φ66,5 MΦ Trésorerie (hors IA) = (1')+(2)+(5)157,2 MΦ183,2 M Φ68,1 MΦNiveau initial

Niveau finalFlux de

l'annéeOpération budgétaires (*)Ecarts

Fonds de

roulement / solde budgétaire

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Subventions pour charge de service publicBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
SCSP programme 181579,3 MΦ571,3 M Φ536,1 MΦ

Plan de relance90,0 MΦ

Total579,3 MΦ571,3 M Φ626,1 MΦFinancement de l'étatBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021

Financements spécifiques0,2 MΦ

Aides à l'emploi0,0 MΦ0,0 M Φ0,0 MΦ

Total0,0 MΦ0,0 M Φ0,2 MΦ

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Autres financements publicsBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
Financements publics européens0,2 MΦ0,2 M Φ2,0 MΦ Financements publics nationaux0,5 MΦ0,5 M Φ0,1 MΦ Total0,7 MΦ0,7 M Φ2,1 MΦRecettes propresBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
Redevances filières REP2,3 MΦ2,3 M Φ10,3 MΦ Frais d'administration des IA6,1 MΦ6,1 M Φ6,5 MΦ Intéressement sur retours IA0,9 MΦ0,9 M Φ1,2 MΦ Cofinancement des doctorants2,1 MΦ2,1 M Φ2,2 MΦ

OCAPIAT (FAFSEA)1,3 MΦ1,3 M Φ1,3 MΦ

Colloques, formations et ventes de brochures0,3 MΦ0,3 M Φ0,1 MΦ Remboursements d'aides remboursables0,0 MΦ0,0 M Φ0,2 MΦ

Divers3,9 MΦ3,9 M Φ3,7 MΦ

Total16,9 MΦ16,9 M Φ25,5 MΦ

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1 Arrêté n°TRER1912587A du 17 avril 2019 portant validation du programme " AVELO » dans le cadre du dispositif

2 Arrêté n°TRER1920423A du 8 septembre 2019 portant validation du programme " Service d'accompagnement pour

la rénovation énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Financements fléchésBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021

A VELO3,0 MΦ3,0 M Φ10,0 MΦ

SARE3,5 MΦ3,5 M Φ5,0 MΦ

EVE4,0 MΦ4,0 M Φ2,1 MΦ

AFFAP3,4 MΦ3,4 M Φ1,1 MΦ

Total13,9 MΦ13,9 M Φ18,2 MΦ

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3 Arrêté n°TRER1826253A du 26 septembre 2018 portant validation du programme " Engagements volontaires pour

l'environnement des acteurs de la chaîne logistique et du transport de voyageurs (EVE) » dans le cadre du dispositif

des certificats d'économies d'énergie.

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Dépenses globales

en MΦBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
Enveloppe de personnel79,4 MΦ80,7 M Φ83,2 MΦ Enveloppe de fonctionnement582,7 MΦ558,2 M Φ663,6 MΦ dont intervention493,4 MΦ468,1 M Φ541,0 MΦ dont fonctionnement89,3 MΦ90,2 M Φ122,6 MΦ Enveloppe d'investissement13,3 MΦ19,4 M Φ20,4 MΦ Total des CP675,4 MΦ658,4 M Φ767,2 MΦCP du budget initial 2021 en MΦBudget incitatifPlan de relanceBudget REXBudget de moyensTOTAL Enveloppe de personnel3,7 MΦ2,2 MΦ77,4 MΦ83,2 MΦ Enveloppe de fonctionnement535,2 MΦ82,5 MΦ 27,3 MΦ18,6 MΦ 663,6 MΦ dont intervention461,7 MΦ67,3 MΦ 11,9 MΦ541,0 MΦ dont fonctionnement73,5 MΦ15,1 M Φ15,4 MΦ18,6 M Φ122,6 MΦ Enveloppe d'investissement6,6 MΦ5,0 MΦ8,8 M Φ20,4 MΦ Total des CP545,4 MΦ82,5 MΦ 34,5 MΦ104,8 M Φ767,2 MΦCP de l'enveloppe du personnel en MΦBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
Rémunération brute du personnel51,6 MΦ52,5 M Φ53,6 MΦ Cotisations sociales et taxes sur salaires26,0 MΦ26,4 M Φ27,5 MΦ Autres charges sociales1,9 MΦ1,9 M Φ2,0 MΦ CP de l'enveloppe de personnel79,4 MΦ80,7 M Φ83,2 MΦ

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CP de l'enveloppe de fonctionnement

Budget de MoyensBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
Montant du périmètre d'économie17,3 MΦ17,6 M Φ18,6 MΦ

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CP de l'enveloppe de fonctionnement

Budget incitatif et budget REXBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021

Budget incitatif64,3 MΦ63,3 M Φ73,5 MΦ

Plan de relance15,1 MΦ

Instance de supervision des filières REP1,4 MΦ1,4 M Φ6,2 MΦ Budget sur ressources externes4,9 MΦ4,7 M Φ6,1 MΦ Frais de gestion et d'évaluation des IA1,4 MΦ3,2 M Φ3,0 MΦ CP de l'enveloppe de fonctionnement72,0 MΦ72,5 M Φ104,0 MΦ

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CP de l'enveloppe d'interventionBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
Budget incitatif482,2 MΦ456,9 M Φ461,7 MΦ

Plan de relance67,3 MΦ

Budget sur ressources externes6,8 MΦ6,8 M Φ9,5 MΦ Fonds démonstrateurs de recherche4,3 MΦ4,3 M Φ2,4 MΦ CP de l'enveloppe d'intervention493,4 MΦ468,1 M Φ541,0 MΦCP de l'enveloppe d'investissement

Budget de MoyensBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
Immobilisations corporelles et incorporelles8,9 MΦ8,9 M Φ8,8 MΦ

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CP de l'enveloppe d'investissement

Budget incitatif et budget REXBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021

Budget incitatif3,3 MΦ9,2 M Φ6,6 MΦ

Instance de supervision des filières REP0,3 MΦ0,3 M Φ2,5 MΦ Budget sur ressources externes0,7 MΦ1,0 M Φ2,5 MΦ CP de l'enveloppe d'investissement4,4 MΦ10,5 MΦ11,6 MΦBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
-64,5 MΦ-55,5 M Φ-95,1 MΦSolde budgétaire

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Budget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
-64,5 MΦ-55,5 M Φ-95,1 MΦ -0,1 MΦ-20,1 MΦ-20,1 MΦ

0,1 MΦ0,1 M Φ0,1 MΦ

-5,4 MΦ-2,6 M Φ-0,6 MΦ

5,3 MΦ2,6 M Φ0,6 MΦ

-64,6 MΦ-75,5 M Φ-115,1 MΦ -221,9 MΦ-179,3 M Φ-222,0 MΦ

83,6 MΦ251,0 MΦ288,3 MΦ

-202,9 MΦ-3,9 MΦ- 48,8 MΦ

Variation de trésorerie :Opérations pour compte de tiers IAOpérations pour compte de tiers hors IARemboursements emprunts, prêts, dépôts,

cautionnements, prélèvement trésorerieSolde budgétaire

Sous-total variation de trésorerie hors IA :

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Solde budgétaireVariation du fonds de roulementCAFRésultat patrimonialVariation de trésorerie

Recettes budgétaires672,1 MΦ

Dépenses budgétaires767,2 MΦ

Solde budgétaire :-95,1 MΦ-95,1 MΦ-95,1 MΦ Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires-2,7 MΦ Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires Opérations non budgétaires-20,0 MΦ20,0 MΦ Variation du fonds de roulement :-117,8 MΦ-117,8 MΦ

Dépenses d'investissements23,6 MΦ

Ressources d'investissements-0,3 MΦ

CAF :-74,5 MΦ-74,5 MΦ

Charges, produits calculés, produits de cession-7,1 MΦ

Résultat patrimonial :-81,5 MΦ

Opérations au nom et pour le compte de tiers66,3 MΦ Prêts, dépôts et cautionnements-20,0 MΦ Variation de la trésorerie :-48,8 MΦBudget initial

2020Prévision 2020Budget initial

2021
Solde budgétaire-64,5 MΦ-55,5 MΦ-95,1 MΦ Décalages de flux de trésorerie sur opérations budgétaires et opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires-13,0 MΦ-13,0 M Φ-2,7 MΦ Opérations bilancielles non budgétaires-20,0 MΦ-20,0 M Φ Nouvel emprunt / remboursement de prêts0,1 MΦ0,1 M Φ0,1 MΦ Remb. Emprunt / prêt accordé / dépôts cautionnement-0,1 MΦ-0,1 M Φ-0,1 MΦ Autres encaissements et décaissements non budgétaires-20,0 MΦ-20,0 M Φquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39

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